隐患排查治理项目清单
单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司
2018年6月1日
目
1.基础管理类隐患排查项目清单
2. 生产现场类隐患排查项目清单
3.生产现场类隐患排查项目清单
1•基础管理类隐患排查项目清单
骨口. 序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级ห้องสมุดไป่ตู้
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
V
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理 资格。
V
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等， 并形成会议记录
V
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投 入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作 业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审 批手续办理要求
V
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
V
V
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关 记录
V
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
V
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保 存。
投料速度过快，过多
护保养，确保设
10
按规定顺序开启操作台电源
全联控装
备处于良好状 态；4、落实安全 生产责任，加强
11
未按规定操作相关设备
置
12
设备岀现故障、异常现象，未及时处理
责任考核
13
擅自离开工作岗位
V
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至 少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
V
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责 任、措施等内容
V
V
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中
V
V
的风险、隐患，确定登记、防控措施。
39
对风险点进行公告警示。
V
V
40
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合 实际和技术标准要求
V
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务 预算
V
6
营业收入不超过 1000万的，按2%提取安全生产资 金投入
V
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考 核等内容
V
8
健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考 核试卷等
V
V
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员， 以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备 的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
V
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人 员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
V
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
V
12
有制度文件，明确米购、验收、保管、发放、报废 等内容，有发放记录。
V
V
13
劳动防护用品吕理
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品， 有安全标志或经法定认证材料。
V
V
2.生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
排查内容与标准
日常检查
综合性检查
序号
步骤
危险源或潜在事件
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
公司级
编号
类型
名称
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
/
每日3次
每月1次
每季度1次
1
作业人员未按规定穿戴劳保用品
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
V
V
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查 和综合检查。各类检查制定安全检查表等。
V
V
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员 及检查情况。
V
V
20
事故隐患排杳治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任 人员等。
V
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证 明材料。
V
V
V
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测 评价、培训、应急救援等内容
V
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期 间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
V
V
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗 前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明 材料
V
V
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职 业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职 业病诊疗等有关个人健康资料。
配备安全
1
生产作业
搅拌作业
7
空载试机检查各机械设备工作是否正
常
控制；2、有
必要的安
员进行安 全培训，提
帽、防护 服、防护鞋
制定应急预 案，定期开
V
V
8
搅拌机运转时进行维修和调整
全防护装 置; 3、有漏 电保护、安
对设备检查、维
咼安全意 识和操作 技能
防护手套、 护目镜等 防护用品
展应急演练
9
作业 中
3
作业
前
未认真检查搅拌罐及配套设备是否完 好、可靠
4
未对供水设备是否完好
1、有安全管理制 度及安全操作 规程，并严格执 行；2、作业过程 中进行巡查，及 时制止违章违 规行为；3、加强
5
未对炉料进行检查，确保其品种规格、 块度要符合规定
1、设备安全 规定安装，
6
未按规定及时添加润脂和润滑油
实行集中
对作业人
V
V
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等 内容。
V
V
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合 格证等相关内容
V
V
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
V
V
17
安全生产检查
安全生产检查。 有制度文件，明确检查频次、时间、 内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、 人员和相关生产经营活动。
V
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审， 符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导 则》(AQ/T9002)要求
V
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
V
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演
练活动，有相关记录材料
V
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
V
V
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
V
V
41
安全生产操作规程
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
V
V
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
V
V
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
V
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
V
V
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
V
V
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、 场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或 者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签 定专门的安全生产管理协议。