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18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。
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19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
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20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
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21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
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22
危险作业管理
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
公司级
编号
类型
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
/
每日3次
每月1次
每季度1次
1
生产作业
搅拌作业
1
作业前
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
隐患排查治理项目清单
单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司
2018年6月1日
1.基础管理类隐患排查项目清单
2.生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
3.生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
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10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
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11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
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12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
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13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
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14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
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15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
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16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
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17
安全生产检查
安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
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46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
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2.生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
排查内容与标准
日常检查
综合性检查
序号
步骤
危险源或潜在事件
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
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28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
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29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
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30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
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31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
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23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
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24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
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25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
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26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
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41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
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42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
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43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
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44
有特种作业岗位种类、人员名册。
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45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
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2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
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3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
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4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
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2
酒后等身体不适情况下上岗作业
3
未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠
4
未对供水设备是否完好
5
未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定
6
作业中
未按规定及时添加润脂和润滑油
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5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
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6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
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7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
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8
健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等
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9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。
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36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
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37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
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38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
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39
对风险点进行公告警示。
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40
安全生产操作规程
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32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
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33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
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34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
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35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
7
空载试机检查各机械设备工作是否正常
8
搅拌机运转时进行维修和调整
9
投料速度过快，过多
10
按规定顺序开启操作台电源
11
未按规定操作相关设备
12
设备出现故障、异常现象，未及时处理
13
擅自离开工作岗位
14
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
15
作业后
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
16
未对设备及现场进行及时清理