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1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措 施是否已落实?要求/说明在新的/更改的产品/过程批量投产前， 必须对分供方的所有产品进行放行。如果是模块供货，则该供应 商对所有的单个零部件的质量监控负有全部责任。 考虑要点，例如：
-顾客信息(技术规范/标准/检验规程) -工程样件认可、试制样件认可 -符合VDA要求的首批样件检验报告 -重要特性的能力证明 -注意欧盟安全数据表和“汽车制造中有申报义务的材料的列表－ 零部件和材料中的内部材料”（参见IMDS）
) -对质量绩效进行评价(质量/ 成本/ 服务
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1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？出现偏差时是否采取了 措施? 要求/说明
应定期对分供方的质量能力与服务进行检查，按照零部件分 别记录在列表（供应商清单）中并进行评价。若评价的结果不佳 则要制订质量提高计划，并对实施情况进行验证。如果是模块供 货，供应商对所有的单个零部件的质量监控负有全部责任。
-足够的检验可能性(实验室和测量设备) -内部/ 外部检验 -所提供的量具/ 工装器具 -图纸/ 订货要求/ 规范 -质量保证协议 -对检验方法、检验流程、检验频次 -对主要缺陷的分析 -能力证明(尤其针对产品和过程的关键特性)
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1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评价？出现偏差时是否采取 了措施? 要求/说明 应定期对分供方的质量能力与服务进行检查，按照零部件分别 记录在列表（供应商清单）中并进行评价。若评价的结果不佳 则要制订质量提高计划，并对实施情况进行验证。如果是模块 供货，供应商对所有的单个零部件的质量监控负有全部责任。 考虑要点，例如： -质量会谈的纪要 -改进计划的商定与跟踪 -改进后零部件的检验记录和测量记录 -对主要缺陷/ 有问题的分供应商进行分析
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1.7 原材料库存量是否适合于生产要求? 要求/说明在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的
库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分 析。 考虑要点，例如： -顾客要求 -看板/ 准时交付 -仓储成本 -原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划（应急战略） -FIFO (先进先出)
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-可靠性分析评估 -定期的对产品全部特性的检验报告 -材料和重量的文件
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1.6 是否遵守在提供的产品方面与顾客商定的程序? 要求/说明 对产品的各项要求必须以质量协议为根据贯彻始终落实。 顾客提供的产品可以是： -服务 -工装、模具、检具 -包装 -产品 考虑要点，例如： -控制、验证、仓储、运输、保证质量和性能(失效日期) -在出现缺陷或损失情况时的信息传递 -质量文件(质量现状、质量历史)
考虑要点，例如： -质量会谈的纪要 -改进计划的商定与跟踪 -改进后零部件的检验记录和测量记录 -对主要缺陷/ 有问题的分供应商进行分析 -对质量绩效进行
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1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进目标达成协 议并落实? 要求/说明 这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供 方的持续改进负有全部的责任。 考虑要点，例如： -工作小组(由各相关部门组成) -确定质量、价格和服务的量化目标，如 -在提高过程可靠性的同时降低检验成本 -减少废品(内部/ 外部) -减少在制品量 -提高顾客满意度
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1.8*原材料/内部剩余材料是否按照要求发送/仓储? 要求/说明
按放行状态仓储发送的原材料和生产部门退回的剩余材料，防
止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须仓储在隔离库内。 考虑要点，例如：
-包装 -仓库管理系统 -FIFO (先进先出) / 按照批次投入使用 -有序和清洁 -气候条件 -防损/防污/防锈 -标识(可追溯性/ 检验状态/ 工作流程/ 使用状态) -防混料 -隔离仓库(设置并使用)
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FAW-VW FormelQ第六版B部分(批量生产)
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1.分供方/原材料 缩短向顾客供货的时间（例如准时供货）及单件全过程生
产时间会对采购周期产生影响，而且要求在生产过程中采取特 别的措施。这要求一套无障碍系统。原因在于，供货缺陷或供 货短缺通常无法通过替换或选择其他的零部件或材料来弥补。 在没有中间库存量或库存量很少的情况下，数量问题或物流问 题都会直接导致停产。供应商有责任和义务与其分供方确保各 自产品/ 材料的过程和工艺以及所有顾客相关的重要特性的过 程能力。为此，应进行内部过程审核和产品审核以评判风险。 分供方的质量能力证明也可通过第一方审核和第三方审核获得 。应验证已确定的质量保证措施和持续改进措施的有效性。 若采用模块供货，则供应商对所有零部件的质量监督负有全部 责任（包括大众汽车集团指定的供应商）
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1.1*是否仅允许已认可的且具备质量能力的分供应商供货? 要求/说明 在确定分供方之前，必须有质量体系审核结果(认证/审核)。在进入 批量生产前应确保只从适宜的分供方采购。应考虑以往的质量绩效 的评估情况。 考虑要点，例如： -分供方会谈/定期跟踪 -质量能力评价，如审核结果、过程/产品审核、质量管理体系认证 -根据质量绩效(质量/成本/服务)的高低级别进行选择 -D-TLD供应商的特别认可 在评价多处生产地点时，例如对于外包的工序或在供应链内，必须 在评价中考虑列出的要求（参见第7.3章“采用跨栏原则的定级标准” ）。
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1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求 ？ 要求/说明
应能在本企业内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本必 要的检验(实验室和测量设备）。供应商自己的实验室应符合 ISO/IEC17025。外部委托实验室符合ISO/IEC17025(或者具有可比性的国 家标准)。 考虑要点，例如：