16 过程控制
17 方法
责任人
18 物料 19 物料 20 物料 21 方法整改措施审核级别 Nhomakorabea4级
计划完成日期 完成跟踪
备注：该表格存放于车间现场看板，用于分层审核的记录与追踪，每月由体系管理人员回收汇总；目的在于通过PDCA管理循环，持续改善现场管理问题。
分层审核问题跟踪表
问题分类：环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制
序号 问题分类
问题描述
发现日期 发现区域 发现人
1 环境安全
2 物料
3 环境安全
4 环境安全
5 设备
6 过程控制
7 设备
8 设备
9 过程控制
10 过程控制
11 物料
12 物料
13 设备
14 设备
15 过程控制