岗位说明书大全表格类模板表格模板实用文档总经理助理工作职责十四、在工作中要事事全力以赴，严以律己，严格管理，以身作则，做好公司各项本职工作，为公司的发展做出贡献；接受员工及领导的监督和考核。
十五、不做损害公司利益的事，不以权压人、不私自或变相承接业务、不以自身的职务之便将工程私自外包，做到上对得起公司下对得起员工的合格领导。
十六、参加部门经理以上人员组织的每月工地大检查，发现问题协同各部门立即处理十七、负责指导、监督所领导部门的各项工作履行情况和工作质量方法，协调好各部门的关系，积极听取员工的不同意见和合理建议。
下级反映的问题上级交办的事情和工作中发现的问题要及时解决，一般事情不超过五天，重要事情不超过一天，如遇特殊情况可酌情顺延，但必须以书面形式说明事情原委报总经理或总经理授权人批准，但最长不超过30天，解决不了立即向总经理汇报。
十八、对所辖部门实行文稿办公，任何形式性质的通知、联系、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。
十九、违反本职责任何一条扣工资50-元，同时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。
监察总监岗位职责十五、参加部门经理以上人员组织的每月例行工地大检查，发现问题协同各部门立即处理。
十六、时刻以公司利益为重，坚持原则、实事求是。
协调好各个分公司各个部门的关系。
处理争议事件，对事不对人，以理服人，让人心服口服。
十七、每月五日前应将上月违纪工资扣除单、奖励单审核统计经总经理或总经理援权人签发后交财务部执行，并公开告示。
延迟上报时间超一天者扣工资30元，超两天者扣200元。
十八、对所辖部门实行文稿办公，任何形式的通知、联系、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。
十九、违反本职责任何一条扣工资50-元，同时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。
行政总监工作职责职责四、负责公司的企业文化建设工作1、主持公司《员工手册》的修改和完善。
2、编写企业文化纲领，建立以客户为中心的文化体系。
3、组织宣传，建设和谐的企业文化氛围。
职责一：负责公司的文件管理工作1、负责公司行政文件、通知的起草工作2、监督公司内外文件收发管理工作，建立详细档案3、统一公司各项公文的行文格式，并严格按标准执行。
9、代表公司参加政府协会等部门的会议10、负责接收各分公司的周报、月报11、负责各分公司各部门奖罚统计的审核12、负责公司员工活动的组织工作13、负责公司对外活动的后勤保障工作14、监督检查信件、传真的收发工作，建立收发记录。
营销总监岗位职责一、编拟企业营销规划草案，组织制定并执行营销方针、政策与计划；二、组织制定公司营销战略，实施产品、价格、销售渠道、销售促进等的营销组合策略，指导督促、协调、激励所属各部门执行，主管销售管理、市场拓展等工作；三、组织开展市场调查、市场研究，建立市场信息收集网络和流程，提供市场信息供决策使用；负责拓展市场，开发建立和维护市场网络和销售渠道；四、组织新的区域市场和新客户的拓展、开发工作，实现公司对全国市场的拓展目标，有计划地消灭空白市场，实现公司销售业绩与销售网络的共同增长；五、掌握资本营运、成本核算和过程控制等相关知识并能在工作中熟练运用六、参加部门经理以上人员组织的每月例行工地大检查，发现问题协同各部门立即处理。
七、听取各分公司各部门员工的合理意见和建议，对于上报的意见和建议要及时有效地解决处理，上级交办的事情和工作中发现的问题要及时解决，一般事情不超过五天，重要事情不超过一天，如遇特殊情况可酌情顺延，但必须以书面形式说明事情原委报总经理或总经理授权人批准，但最长不准超过30天，解决不了及时向总公司总经理室汇报；丿八、熟悉公司各部门事务，要善于发现问题、解决问题，及时反映公司各部门存在的不足并提出建议和解决方案；九、对所辖部门实行文稿办公，任何形式的通知、联系、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。
十、完成总经理临时交办的工作。
违反本职责任何一条扣工资50-元，同时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。
财务总监工作职责1、依据财经法律、政策、条款例，制定公司会计制度、财务管理制度，完善内部控制程序；2、制定各项资产管理制度及细则；3、制定和管理税收政策方案及程序；，建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系。
、负责公司的会计核算，控制监督公司经营管理流程1、负责组织现金及银行存款的收付及转账业务；2、审核会计凭证、帐薄、报表；3、控制各项工程预支款、借款的支付；4、监督工程款到位情况及工期完工情况；5、负责材料商及工人的质保金到位情况；6、监督材料折扣款的到位及设计师的扣点返回；7、对公司每一笔款项支出，在出纳付款前按公司的制度、政策严格审核一切原始凭证，对不规范、不合理、不合法或错误的单据予以退回，并协调处理。
；8、严格把好会计、出纳关，使其做到相互协调、相互反映、相互监督；，按照财经制度、会计法规及公司相关的制度管理好公司账务及财务工作。
9、对工程盈利情况及公司经营情况进行分析与反馈，对出现任何异常情况要迅速查找原因并及时处理，处理不了的要上报总经理；10、负责工资的审核。
；11、定期检查现金，控制额度，负责现金安全管理。
三、负责编制财务收支计划、财务预算及监控预算体系的运行。
1、根据公司规定，编制财务预算；监控预算体系的执行2、编制财务收支计划，合理调配资金的使用3、编制公司投资计划、成本计划；努力降低资金运转风险，降低成本，增收节支，提高效益。
4、参与公司重大经营决策，组织公司经济活动。
四、负责组织开展资产管理工作1、负责对公司的财产物资的全面管理工作2、组织固定资产、低值易耗品台账建立工作3、定期组织物品盘点工作，协助办公室对办公用品管理进行监督和控制。
五、负责公司税务筹划与申报事宜1、处理有关财税、金融及有关工商行政部门的会计事务2、负责公司税务筹划，合理避税，降低税收成本企划主管工作职责八、负责公司各种喷绘、KT展牌及工地指示牌的设计制作。
九、负责对公司VI视觉系统设计，负责完善公司VI视觉系统。
十、负责展会方案策划及展会促销用品和广告形象的设计制作、监督、控制。
人力资源经理工作职责3、负责劳动纠纷的处理；4 、经过不定期组织员工座谈会和其它渠道，及时了解员工的思想动态。
职责六、负责公司员工的职业规划1、根据公司的人力资源战略，做好人才梯队建设和储备工作；2、经过考核，结合员工的特长，为其量身制定在本公司的职业发展规划。
行政主管工作职责9 、代表公司参加行业政府协会和政府有关等部门组织的会议；10 、负责接收三家分公司的有关周报、月报;11 、负责对各分公司各部门的奖罚统计的进行审核；14 、监督检查信件、传真的收发工作，建立收发记纪录15 、处理各部门各分公司临时发生或领导交办的其它行政事务。
职责七：员工福利管理人事主管工作职责绩效主管工作职责办公室文员工作职责会计工作职责四、 核对委托设计合同、 施工合同、 工程（档案）明细表等台帐，结合工程预算进行核查；对 发现任何异常情况或无结算的工程，迅速查找原因并及时上报财务总监，并协助解决。
五、严格监督工程部审计员的工作是否到位 ，对所有材料款支出要按已定的价格标准进行核对。
； 对各材料商的折扣点、 已付定金情况进行复核，做好材料商折扣款的收付台账登记工作 ，并 及时收回材料折扣款，冋时根据公司有关规定返还设计师。
六、对每个工程的收支情况进行详细登记 ；对已完工未收结算款的工程应查清原因 ，做好记录，及时上报财务总监。
七、对所有完工已结算的工程 ，应进行审核，对增减款、 折扣、 质量原因被客户扣款等做好记 录上报财务总监；对已结算工程盈利情况进行分析。
八、每月审核工程部施工人员的工资发放 ；月初10日内根据公司的有关规定对设计师的业绩奖金进行审核。
九、监督每个工程的完工情况 ，对于延期工程要查清原因并跟踪处理情况 ，每月定期上报财务总监。
十、 十一、 监督工期款、 结算款到位情况，对于任何不按合同规定收款情况 ，应做好记录及时上报财务总监。
每月做好工程凭证的整理、分发、归档等工作。
十二、 对行政人员工资进行审核；协助出纳对考勤汇总进行审核；对餐费补贴金额进行审核。
十三、按照公司质保金管理规定，负责质保金的扣缴。
十三、 审核和监督出纳现金日报工作情况，与出纳做到相互协调、 相互反映、相互监督。
；按照有关财经制度，做好财务自检工作。
十四、 对公司的财产物资分类设立台账 ，定期（每季）组织盘点，对办公室办公用品的管理工作进 行监督，对公司物品使用情况进行反馈 ，并协助做好清理整顿工作。
十五、 做好所有的经济合冋、 会计凭证、账册、财务报表、统计报表等管理与建档工作。
十八、负责发票、合冋、收款收据、支票等的购买、领用、收回、发放、保管工作。
十七、 负责公司工商营业执照、 税务登记证、资质证书、法人代码证、养老保险证、安全员证 等一切证件变更或年检工作。
十八、 负责办理员工养老保险申请办理、 转出、终止、缴纳等各项手续。
十九、严禁泄露一切公司财务资料、机密以及主要经营决策。
二十、 严禁串通有关人员私挪公款、 私改凭证、收款不入帐等造成帐目不清或等一切违反国家财 经制度的行为，违者给予辞退，严重者移交司法部门处理。
二十'、 违反本职责任何一条扣工资 50-5000兀，冋时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。
出纳工作职责1、会计、 出纳手中的U 盘严禁私自外借、 或被别人查看。
2、U 盘在使用操作过程中不得随意离开，或因工作忙而叫她人帮忙进行 U 盘操作。
3、财务室必须配备电脑及打印机 ，财务室的电脑不得与外部电脑联网。
金额、 已收委托金额及日期，收第一期金额及日期，第二期金额及日期和结算款日期，并登记在出纳记录表上，以便随时查询、核对。
2、向客户要第二期工程款时要先向工程部经理或经手监理详细询问工地进展情况及增减项目，特别是大理石、 面、 地砖、 企口板、 家俱等大件的材料，有可能跟原预算书上的金额差价 很大，必须让工程部经理根据材料店所出库已用的材料清单 （材料单上须有业主的亲笔签名 ）核对，算出差价并作好记录，做到心中有数，回答业主的电话时才有具体的数据好报，一定要做到心中有数，回答业主要对答如流。
3、切记不要在农历初一、十五、端午节、中秋节及春节打电话给业主催款，因有些业主是比较忌讳的。
（特殊情况要请示领导）4、客：等你们工程全部做好再一次性付清 ？答：我们每个工程都有计划和安排，我们与材料商都有付款协议，如付款不及时，材料商会 拖延材料供给以及施工人员无法指挥，由此造成工程拖延，这样就不好了。
5、客：你们难道就没有一点资金运转吗？答：我们当然有，但每一个工程的资金都是专款专用的 ，我们公司同时进行装修的工程有几十处，都是几万、十几万的工程，我们不能拆东墙补西墙，这在财务制度上是不允许的，否 则我们公司就无法正常工作了。