恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿hengyuanmeidiangufen youxian gongsi qianyingzi meikuang掘进事业部管理制度编制日期：2012年1月掘进工程质量检查、验收制度一、成立工程质量检查、验收管理机构：组长：张庭志副组长：薛辉陈保刚孙艳成成员：蹇卫平侯学占熊训辉许文明各队跟班副队长、技术员负责日常工程质量检查、验收工作。
二、班组工程质量检查、验收制度1、现场跟班队长是施工现场安全、质量的第一负责人，必须把好安全生产和工程质量关，认真填写验收记录，否则，一次罚50分，班后不填写跟班记录的罚50分；2、跟班队长必须做好当班工程质量、文明生产交接工作，严禁他人代替；3、每班开工前，当班跟班队长必须亲自对工作地点的安全、质量问题与上班跟班队长一起进行检查验收；4、现场跟班队长必须交接好各项内容，对现场发现的不合格品及安全隐患必须及时进行处理，否则不允许继续施工，如当班处理不好，必须向区队汇报，以便安排下班工作；5、检查、验收后，由当班队长现场布置本班人员的工作量和安全注意事项，布置工作要具体，详细,并落实到责任人。
6、当班队长班中要巡回检查当班人员的工作量和施工质量及安全隐患；发现问题及时进行整改；三、部安全质量标准化检查、验收制度1、部每月对各队进行不少于两次安全质量检查、验收工作；2、检查工作采用动态检查的形式进行，由书记或部长带队，副部长、技术主管、大队长、技术员参加；3、验收工作按《安全质量标准化》执行。
4、对检查出的问题必须定人、定时、按措施进行落实整改，否则对责任人追加处罚；四、奖惩办法：1、对造成机电事故、质量事故和违章人员，情节较轻的，对责任人进行20～100分处罚，情节较重的，将交给矿处理；2、对施工中发现事故征兆立即采取措施并及时上报，避免或防止事故扩大或重大事故发生的，给予100—200分奖励；3、不接受安监人员检查，防碍安监人员正常工作的，给予100分罚款，送“三违”学习班学习；员工不服从班队长、跟值班人员指挥者停止上班，罚100分，送“三违”学习班学习；班中打架，对当事人各罚100分，送“三违”学习班学习；违章指挥的罚100分，并送“三违”学习班学习。
4、对于安全事故隐瞒不报、谎报或延迟汇报的，给予50～100分处罚，并送“三违”学习班学习。
5、月度检查分数不低于90分，一次低于90分罚队长100分，副队长、班长各罚50分;两次罚队长200分，副队长、班长各罚100分，连续两个月质量不能达到质量标准化标准，队长免职。
6、杜绝材料浪费现象出现：岩石若发现浪费水泥一袋罚100分，黄沙未卸完罚50分，瓜子片未卸完罚50分；锚网梁支护巷道：锚杆浪费一根罚100分，网片浪费一片罚50分，钢带梁浪费1根罚100分，锚固剂浪费一支罚50分，锚杆螺母浪费一颗罚50分，锚杆托盘、锚索托板浪费一块罚50分。
7、凡在单位酗酒滋事或在单位无理取闹打架的，分别给予当事人100分的处罚，情况严重的交矿处理。
8、员工每日一题不认真填写人员，或乱写乱画人员，一次罚10分。
9、部室人员、技术人员、管理人员及后勤人员，每天必须在早上7：30分到部值班处点名签到，迟到者罚50分分，未来的罚100分。
10、矿举办“每日一题抽考”或“培训学习”，各队及时安排员工参加，不参加的罚其100分，对考试不及格或他人代考的罚100分，对于考试分数高于95分的，将给予本人在工资中加100分的奖励。
11、带班副队长升井后，及时到值班室填写跟班记录，否则罚100分。
12、各队每天完不成进尺计划任务的队长罚50元/人。
五、安全、质量标准化验收标准1、锚梁网梁索支护巷道1）巷道最大空顶距离严格按照作业规程执行，巷道超欠挖不超过200mm，否则对责任人50～100分处罚；2）严禁空顶作业，严禁超距进尺，严格执行敲帮问顶制度，否则对责任人50～100分处罚；3）严格按中、腰线施工，中线至任意一帮允许误差0～100mm，否则对责任人50～100分处罚；4）锚杆施工应垂直于巷道轮廓面，角度不小于75°，锚杆间排距允许误差±100mm；锚杆外露长度15～40mm，否则对责任人20～50工分处罚（每根锚杆）；5）锚杆锚固力为100KN；锚杆扭距：煤帮,其它为200 ，否则对责任人20～50分处罚（每根锚杆）；6）锚索间排距允许误差±50mm; 锚索外露长度150～200mm，锚索预紧力不小于100KN，不大于120KN，否则对责任人20～50分处罚（每根锚索）；7）金属网压茬不小于100mm，搭接处每200～300mm用12#铁丝绑扎一次，网应紧贴巷壁，梁压紧网，梁与梁搭茬处采用锚杆压茬，否则对责任人每处20～50分处罚。
8）临时支护要及时、正规，且要打上劲，只有顶部锚网梁支护到迎头后，才能撤除临时支护，否则对责任人50～100分处罚；9）轨道铺设要求；轨距600mm，轨距误差+10mm～-5mm，轨道接头间隙不超过5mm，内错差，高低差不大于2mm，水平误差不大于5mm；轨枕间距中一中1m，连接件齐全，紧固有效，枕木要放平，不得歪斜，轨枕无浮离，空吊板现象，轨枕面应与巷道底板一致，轨枕1/3部分外露，否则对责任人每处10～50分处罚；10）风水管严格按措施要求吊挂，否则对责任人每节20～50分处罚；2、架棚巷道1）前探梁配件要齐全，正常使用前探梁，否则对责任人每处50～100分处罚；2）严禁拆除棚腿底端的垫板，棚腿应生根在实底上，若底板为软矸或浮煤必须穿木鞋，否则对责任人每处50～100分处罚。
3）腰帮过顶要规范，支架的顶部及两帮应背紧、背严、背牢，严禁空帮、空顶，否则对责任人每处50～100分处罚。
4）、可缩性支架，其搭接要符合设计规定，卡缆要上紧，其螺栓的预紧力矩应符合作业规程中规定，否则对责任人每处50～100分处罚。
5）可缩性支架拉杆，其规格、质量、数量、位置要符合作业规程规定，否则对责任人每处50～100分处罚。
6）支架必须正规有力，严禁出现淋肩、吊斜、迎山、退山、喝风等现象，否则对责任人每处50～100分处罚。
7）架棚所有卡缆及拉杆螺丝必须涂抹油脂，否则对责任人每处5～20分处罚。
3、文明生产验收标准1）本班责任区内不得有零星杂物（如废旧金属网、报废锚杆钢带、大矸石、竹背板、班中餐塑料袋、饮料瓶等），否则对责任人每处,50～100分处罚；2）水沟通畅，水仓不得於满、杂物，否则对责任人每处20～50分处罚；3）巷道内不得有积水、淤泥现象，否则对责任人每处20～50分处罚；4）零星杂物、废钎、锚杆等，按类收集、堆齐，否则对责任人每处20～50分处罚；5）各类牌板齐全，无污染、无损坏，吊挂整齐，填写规范，否则对责任人每处50～100分处罚；6）风锤、风镐、锚杆钻机、帮部钻机等工具按指定位置码放整齐，锚杆钻机配有交接班本子，锚杆钻机各接头封堵好，锚杆机、风锤油壶加满油，否则对责任人每处50～100分处罚；7）管子、轨道、锚杆等，上架按一头齐（外口）层状码放，否则对责任人每处50～100分处罚8）材料码放整齐，距轨道400mm，高度不超过1500mm，否则对责任人每处50～100分处罚；9）开关、电器及风筒上不得有浮尘（长5m,厚2mm），否则对责任人每处50～100分处罚10）各种管线吊挂整齐，管钩子间距3m，卡箍螺栓方向位置应统一，否则对责任人每处50～100分处罚；11）迎头支护材料应码放规整，锚固剂、托盘、钎子入箱，否则对责任人每处50～100分处罚；12）综掘机、皮带机、绞车等电气设备在不使用时必须将开关打至停止位置，凡未将开关打至停止位置，罚责任人100分。
13）巷道内风、水管路严禁跑风、跑水现象，否则每处罚50分，风水管路要掉挂整齐一致，每根管路相隔200mm，必须平、直、齐，否则每处罚50分，并限期整改完毕。
14）喷雾设施必须齐全可靠,岩巷三道，煤及半煤巷两道，每10米一道，要保证正常使用。
如喷雾设施不齐全或无喷雾设施，对责任人罚20分。
15）综掘机要保持清洁卫生，机子上不得有任何杂物、工具，否则，罚司机100分。
4、安全设施验收标准1）临时支护构件齐全，使用规范，否则对责任人50～100分处罚；2）带班队长便携仪悬挂在迎头风筒对侧，否则对责任人50～100分处罚；3）水沟、轨道滞后迎头不超过100m，否则对责任人50～100分处罚；4）绞车上锁管理，斜巷安全设施齐全、可靠，绞车盘绳规整，否则对责任人每处50～100分处罚；5）绞车安装位置合理、稳固可靠、构件齐全、钢丝绳、钩头符合要求，否则对责任人每处50～100分处罚；6）各种工具完好无损坏；损坏的当班必须升井，否则对责任人50～100分处罚；7）斜巷运输只要发现车皮掉道现象，对安全生产没有造成影响的罚开绞车人员30分，罚班长50分，罚大队长100分。
8）上山施工中，必须加强对地滑子管理，每班应有专人进行检查，有详细记录，凡出现地滑子被矸石掩埋、无记录，一次罚责任人50分，并由现场跟班队长清理干净，否则严禁施工。
六、安全、质量标准化验收内容：1、班组排查：（1）顶板管理，临时支护，护顶锚杆间排距，永久支护间排距和距离。
（2）工程质量，各种数据是否符号设计要求。
（3）后路运输，后路安全，轨道的铺设质量，环境卫生；（4）安全设施及“一通三防”管理；2、部排查：（1）主要是顶板的支护形式的更改，岩石变化情况，应采取的措施。
（2）安全施工方案的制定，纠正因规程措施的不到位的错误的做法。
（3）各工作面后路顶板的变化情况（4）临时支护质量出现的各类问题（5）做好超前机电安装、过断层支护准备工作等。
3、机电排查：（1）提升运输方面，提升安全保护装置是否完好，钢丝绳及其连接装置是否完好，照明信号系统是否完好，绞车点铃信号、闸，是否完好可靠，防爆性能是否符合要求。
（2）生产设备方面，综掘机的性能，电气系统的防爆性能，皮带机有无甩保护运行，电缆使用是否合理，固定设备移动设备是否完好，操作系统安全可靠，使用是否合理，是否按规定周期查验。
（3）地面机电设备配件计划、准备、落实到具体责任人，井下设备的回收落实到具体责任人。
七、安全隐患排查管理制度为确保本部的安全生产，完成各项安全考核目标，预防各类事故的发生，特制定本区隐患排查管理制度如下：1、各队都要健全隐患排查记录本，对各工作面的安全生产进行隐患预、过程、自排查，由包队技术员负责跟踪监督落实验收。
2、班组预、过程排查由跟班副队长负责，自查由本班安全督察员和班队长负责。
3、职能科室对班组隐患排查签批由队长和包队技术员负责，对查出的隐患和问题凡在规定期限内没有落实整改的，每发现1条罚队长200分。
4、对排查的结果和整改的情况，要及时记录在案，表明整改时间和解决的时间。