COP06-02-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP06-03-A/0
各类评审输入资料
COP06-04-A/0
COP06-05-A/0
COP06-06-A/0
COP06-07-A/0
COP06-08-A/0
COP06-09-A/0
7
人力资源管理程序
COP07
A/0
《岗位任职要求》
培训计划
机械动力设备技术改造申请单
COP08-12-A/0
设备报废申请单
COP08-13-A/0
设备登记卡
COP08-14-A/0
设备分类鉴定表
COP08-15-A/0
设备购置技术经济论证书
COP08-16-A/0
设备购置申请单
COP08-17-A/0
设备故障报（停）修单
COP08-18-A/0
设备台帐
COP08-19-A/0
COP04-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
《产品召回控制程序》
服务总结报告
COP04-04-A/0
顾客满意度调查表
COP04-05-A/0
COP04-06-A/0
COP04-07-A/0
COP04-08-A/0
COP05-04-A/0
《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》
COP05-05-A/0
COP05-06-AΒιβλιοθήκη 0COP05-07-A/0
COP05-08-A/0
COP05-09-A/0
6
管理评审控制程序
COP06
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
管理评审计划
COP06-01-A/0
《记录控制程序》
管理评审报告
包装材料库存台账
COP10-08-A/0
备品备件库存台账
COP10-09-A/0
产成品库存台账
COP10-10-A/0
补料单
COP10-11-A/0
退库单
COP10-12-A/0
入库单
COP10-13-A/0
验收单
COP10-14-A/0
COP10-15-A/0
COP10-16-A/0
COP10-17-A/0
电气设备完好状况评定表
COP08-20-A/0
机械动力设备完好率统计表
COP08-21-A/0
机械设备维修费用记录表
COP08-22-A/0
设备点检记录表
COP08-23-A/0
9
工作环境管理程序
COP09
A/0
《设备、设施管理程序》
清洁卫生检查表
COP09-01-A/0
《个人卫生管理规定》
COP09-02-A/0
纠正和预防措施
控制程序
COP14
A/0
《产品召回控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP14-01-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
（HACCP、OPRP失控时用）
COP14-02-A/0
《记录控制程序》
供货质量反馈单
COP14-03-A/0
COP14-04-A/0
COP14-05-A/0
COP14-06-A/0
COP12-10-A/0
COP12-11-A/0
COP12-12-A/0
13
产品标识和可追溯性控制程序
COP13
A/0
《进货检验控制程序》
进料标识卡
COP13-01-A/0
《检验状态控制程序》
半成品标识卡
COP13-02-A/0
（成品）内、外标识卡
COP13-03-A/0
生产流程单
COP13-04-A/0
COP14-07-A/0
COP14-08-A/0
COP14-09-A/0
COP14-10-A/0
COP14-11-A/0
COP14-12-A/0
15
不合格品控制程序
COP15
A/0
《产品召回控制程序》
原料检验单
COP15-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP15-02-A/0
COP12-02-A/0
《HACCP计划表》
OPRP验证纪录表
COP12-03-A/0
《更新控制程序》
HACCP计划验证记录表
COP12-04-A/0
PRP验证纪录表
COP12-05-A/0
验证结果分析报告
COP12-06-A/0
监视设备内校记录表
COP12-07-A/0
COP12-08-A/0
COP12-09-A/0
培训需求申请表
COP07-08-A/0
外部培训申请表
COP07-09-A/0
培训效果评价表
COP07-10-A/0
员工档案
（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）
COP07-11-A/0
员工履历表
COP07-12-A/0
员工面试登记表
COP07-13-A/0
员工评核表
COP07-14-A/0
调休单
COP07-15-A/0
请假单
COP07-16-A/0
COP07-17-A/0
COP07-18-A/0
8
设备设施管理程序
COP08
A/0
有关《设备的操作、维护与保养规程》
申购表
COP08-01-A/0
设施台账
COP08-02-A/0
设备、设施保管纪录本
COP08-03-A/0
设备验收单
COP08-04-A/0
COP18
A/0
《记录控制程序》
年度内审方案
COP18-01-A/0
审核实施计划
COP18-02-A/0
审核检查表
COP18-03-A/0
不符合项报告表
COP18-04-A/0
审核报告
COP18-05-A/0
COP18-06-A/0
COP18-07-A/0
COP18-08-A/0
COP18-09-A/0
A/0
《产品包装作业指导书》
产品收发卡
COP10-01-A/0
《仓库管理制度》
领料单
COP10-02-A/0
《物料盘点管理规定》
出货单
COP10-03-A/0
发货指令单
COP10-04-A/0
物资库存台账
COP10-05-A/0
原辅料库存台账
COP10-06-A/0
添加剂库存台账
COP10-07-A/0
《生产车间卫生管理制度》
COP09-03-A/0
《糕点生产企业卫生规范》
COP09-04-A/0
《前提方案（PRP）》
COP09-05-A/0
《操作性前提方案（OPRP）》
COP09-06-A/0
COP09-07-A/0
COP09-08-A/0
COP09-09-A/0
10
产品防护和交付
控制程序
COP10
COP18-10-A/0
COP18-11-A/0
COP18-12-A/0
19
更新控制程序
COP19
A/0
《文件控制程序》
更新活动计划
COP19-01-A/0
更新实施及验证报告
COP19-02-A/0
COP19-03-A/0
COP19-04-A/0
COP19-05-A/0
COP19-06-A/0
COP19-07-A/0
COP19-08-A/0
20
顾客要求的确定与评审控制程序
COP15-14-A/0
COP15-15-A/0
COP15-16-A/0
16
产品召回控制程序
COP16
A/0
《不合格品控制程序》
产品召回演习总结报告
COP16-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP16-02-A/0
产品召回建议报告
COP16-03-A/0
产品召回通知单
COP16-04-A/0
COP04-09-A/0
COP04-10-A/0
5
应急准备和响应
控制程序
COP05
A/0
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COP05-01-A/0
《产品召回控制程序》
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
设备日常保养纪录
COP08-05-A/0
设备定期保养纪录
COP08-06-A/0
年度设备、设施保养计划
COP08-07-A/0
设备检修单
COP08-08-A/0
固定资产报废申请单
COP08-09-A/0
机械、设备、动力运行事故报告单
COP08-10-A/0
机械动力设备（维修）保养验收单
COP08-11-A/0
COP07-01-A/0
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
《记录控制程序》
员工培训记录表
（内含职位、工作变动情况）
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0