COP07-01-A/0
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
《记录控制程序》
员工培训记录表
（内含职位、工作变动情况）
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0
考核成绩汇总表
COP07-05-A/0
上岗证
COP07-06-A/0
上岗证签发纪录
COP07-07-A/0
COP04-09-A/0
COP04-10-A/0
5
应急准备和响应
控制程序
COP05
A/0
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COP05-01-A/0
《产品召回控制程序》
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
COP01-12-A/0
COP01-13-A/0
COP01-14-A/0
2
记录控制程序
COP02
A/0
《文件控制程序》
食品安全纪录汇总表
COP02-01-A/0
《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》
文件借阅登记表
COP02-02-A/0
《食品安全纪录目录及其保存期》
文件销毁申请单
COP02-03-A/0
COP04-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
《产品召回控制程序》
服务总结报告
COP04-04-A/0
顾客满意度调查表
COP04-05-A/0
COP04-06-A/0
COP04-07-A/0
COP04-08-A/0
培训需求申请表
COP07-08-A/0
外部培训申请表
COP07-09-A/0
培训效果评价表
COP07-10-A/0
员工档案
（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）
COP07-11-A/0
员工履历表
COP07-12-A/0
员工面试登记表
COP07-13-A/0
员工评核表
COP07-14-A/0
COP05-04-A/0
《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》
COP05-05-A/0
COP05-06-A/0
COP05-07-A/0
COP05-08-A/0
COP05-09-A/0
6
管理评审控制程序
COP06
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
管理评审计划
COP06-01-A/0
《记录控制程序》
管理评审报告
设备日常保养纪录
COP08-05-A/0
设备定期保养纪录
COP08-06-A/0
年度设备、设施保养计划
COP08-07-A/0
设备检修单
COP08-08-A/0
固定资产报废申请单
COP08-09-A/0
机械、设备、动力运行事故报告单
COP08-10-A/0
机械动力设备（维修）保养验收单
COP08-11-A/0
《应急准备和响应控制程序》
COP03-03-A/0
《产品召回控制程序》
COP03-04-A/0
《更新控制程序》
COP03-05-A/0
《顾客服务控制程序》
COP03-06-A/0
COP03-07-A/0
COP03-08-A/0
4
顾客服务控制程序
COP04
A/0
《顾客要求的确定与评审控制程序》
客户意见、投诉登记表
文件销毁登记表
COP02-04-A/0
COP02-05-A/0
COP02-06-A/0
COP02-07-A/0
COP02-08-A/0
COP02-09-A/0
COP02-10-A/0
3
沟通控制程序
COP03
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP03-01-A/0
《文件控制程序》
COP03-02-A/0
机械动力设备技术改造申请单
COP08-12-A/0
设备报废申请单
COP08-13-A/0
设备登记卡
COP08-14-A/0
设备分类鉴定表
COP08-15-A/0
设备购置技术经济论证书
COP08-16-A/0
设备购置申请单
COP08-17-A/0
设备故障报（停）修单
COP08-18-A/0
设备台帐
COP08-19-A/0
食品安全管理体系表格文件清单
序号
ISO2200
条款号
文件名称
（程序文件）
文件
编号
版号
支持性文件
记录
部门
表格名称
表格代号
1
文件控制程序
COP01
A/0
《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》
文件取号登记表
COP01-01-A/0
《受控文件的范围规定》
文件分发清单
COP01-02-A/0
《技术文件编导书》
《生产车间卫生管理制度》
COP09-03-A/0
《糕点生产企业卫生规范》
COP09-04-A/0
《前提方案（PRP）》
COP09-05-A/0
《操作性前提方案（OPRP）》
COP09-06-A/0
COP09-07-A/0
COP09-08-A/0
COP09-09-A/0
10
产品防护和交付
控制程序
COP10
调休单
COP07-15-A/0
请假单
COP07-16-A/0
COP07-17-A/0
COP07-18-A/0
8
设备设施管理程序
COP08
A/0
有关《设备的操作、维护与保养规程》
申购表
COP08-01-A/0
设施台账
COP08-02-A/0
设备、设施保管纪录本
COP08-03-A/0
设备验收单
COP08-04-A/0
电气设备完好状况评定表
COP08-20-A/0
机械动力设备完好率统计表
COP08-21-A/0
机械设备维修费用记录表
COP08-22-A/0
设备点检记录表
COP08-23-A/0
9
工作环境管理程序
COP09
A/0
《设备、设施管理程序》
清洁卫生检查表
COP09-01-A/0
《个人卫生管理规定》
COP09-02-A/0
COP06-02-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP06-03-A/0
各类评审输入资料
COP06-04-A/0
COP06-05-A/0
COP06-06-A/0
COP06-07-A/0
COP06-08-A/0
COP06-09-A/0
7
人力资源管理程序
COP07
A/0
《岗位任职要求》
培训计划
文件归档编目清单
COP01-03-A/0
受控文件分发回收纪录
COP01-04-A/0
文件领用申请表
COP01-05-A/0
文件更改通知单
COP01-06-A/0
文件评审表
COP01-07-A/0
文件借阅登记表
COP01-08-A/0
文件外发纪录
COP01-09-A/0
COP01-10-A/0
COP01-11-A/0