/
CT-07
32
保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？
/
车辆进出厂登记
33
当访客及其车辆进出时保安人员会检查访客及其车辆吗？
/
车辆进出厂登记
34
保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？
/
工程.ICTI-p-028
35
当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？
/
工程.ICTI-p-028
保安巡查/监控收/发货区域的程序
3）现场实地保安准则
4) 紧急事件报告及调查程序
最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录
5) 保安队和当地公安部门的会议记录
保安内部会议记录
保安内部培训记录
6) 保安记录
保安巡查记录
保安交接班记录
保安工作会议记录
7) 内部/外部对保安工作的评估和审核的程序
8) 保安改善计划 (合乎反恐要求)
6
在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督；
7
装柜区域是否只允许授权人员进入；
8
集装箱是否使用一次性封条；
9
货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序；
10
是否只有指定的人员可以分配到货柜封条；
11
货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵
审核人： 日期：
反恐体系内审检查表
系统
序号
9) 厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的规定
定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格
10) 保安设备检查维修记录
人事方面需要的文件
1）人事招聘程序
2）入职申请表
3）雇员身份/背境查证记录并有更新
4）对全体员工进行工作及保安方面的培训教材/记录 (持续性)
5）要求对不良行为进行检举/揭发的制度
反恐内审報告
反恐内审报告
序号
问 题 点
是
否
备注
1
有专职的保安人员去监督货物进出吗？
/
货柜检查记录
2
货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？
/
3
有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条吗？
/
CT-019
4
有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗？
/
CT-027
5
有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？
车辆进出是否按有作检查
厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放
是否对货柜车进行严格检查并作记录
保安员能否完整回答集装箱检查程序
所有进出人员是否有作检查并登记
所有快递物件是否有作检查
外来人员访客/公干出入管理的程序
人员/员工进出管理程序
要求厂内员工佩戴员工证的规定
可疑人物/无厂证盘查的程序
限制进入收发货区,仓库及运输车辆停泊区的管理程序
审查内容
是
否
人
事
安
全
1
是否有书面的招聘程序/指引；
2
是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存；
3
人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈；
4
所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内；
5
对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。
根据上述16条需要改进的地方，文件进行了添加更改，内部阴谋、反恐意识等在反恐培训材料中添加详细；监控录像扩大硬盘容量；货柜车的检查管理程序进行了添加修改；微机操作的管控程序添加电脑锁屏等。
整改的过程中对公司的生产有很大的推动作用，提高了公司的安全系数，有利于公司正规化得改革。同时公司上下更加明了为什么要进行反恐，让公司更加规范化，促进公司的健康发展。
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CT-04培训记录
日期：
辰昊公司
反恐内审程序及文件
审核人：审核时间：
基本资料文件
审核结果
备注
1) 厂内工作架构图
2) 工厂慨况
3) 工厂平面图
4) 员工手册/厂规/员工行为手则
5) 维修/运输及其他服务供应商的名单和合同
保安方面需要的文件
1）保安部经理/主管工作职责
2）各保安岗亭/职位工作指引/保安员工作手则
12
当建筑物内没有人时，所有的门与窗户是否都已上锁
13
企业内外包括：出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停车区域是否都装有适当的照明。
14
仓库内的危险的材料/物品是否有进行标注与隔离，通往这些区域必须进行限制；
15
国际与国内货物是否有分开存放，并标记；
16
高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域，并明显增加安全措施；
8
访问者是否有工厂人员陪同/监督
9
到达的物品或信件是否在发放前进行检查。
10
长期在工厂内活动的访客（如施工人员）是否有临时工作证件或持牌识别；
11
包装/仓库/装运/集装箱停放区域是否与其他区域分开，进入这些区域是否有相关程序进行授权与识别；
12
包装/装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为；
1
/
CT-013
6
当发现可疑或不法活动时， 有通知海关或当地执法部门的程序吗？
/
CT-045
7
有足够的安全保障书面程序或手册吗
/
CT-042
8
有检测和汇报短装和多装的程序吗？
/
CT-012
9
拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？
/
不完整
10
有并保留去监控供应商的记录吗？
/
不完整
11
有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？
反恐体系内审检查表
系统
序号
审查内容
是
否
实
体
安
全
1
围墙是否包围整个闭合区域的；
2
货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。
3
围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁
4
大门数目是否已降至最低以便出入安全管理
/
保安巡查表
18
有供外部交流设备去联络当地执法部门吗（如电话或警报器）
/
CT-045
19
有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在一个安全的或其他围栏内？
/
危险品仓
20
有供停放私家车的地方吗是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来
/
已区分
21
保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗？
/
41
有保留一份员工人事档案以便追溯吗？
/
招聘登记表
42
有道德准则或行为准则或其他有关员工行为的指引？
/
员工守则9-18页
43
有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？
/
CT-043/CT-014
44
有程序确保离职员工在离职前将锁匙，厂牌等物品退回人事部吗？
/
CT-022
45
有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整吗？
所有进出货物要有登记
10) 对停留的空/满货柜的保安程序
11) 成品用围栏/笼/储存柜隔离,加以标识,管制进入的程序。
PMC方面需要的文件
1)货柜车出厂须加锁及封条
2)出货有记录并拍照
3)封条是否有专人保管
4)定期检查出货资料
电脑保安方面需要的文件
1）定期强制性执行更改电脑使用密码及萤幕密码保护的程序
3、工作拍的控制程序。工作牌的编号，丢失后的号码不再使用，离职人
4、员通知保安，工作牌的区分。
5、限制区域的警示
6、定期进行员工培训，加强恐怖意识培训，识别内部阴谋的培训
7、员工举报的奖励文件
8、围墙的高度和防护措施
9、室外照明
10、保安培训中关于铅封的问题，出入厂查验证件，登记等问题
11、监控录像的保存时间
大门.侧门
22
其他人员有匙锁和密码吗？
/
只有安全主任及相关部门主管
23
所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？
/
仓库.装配.上下货
24
有防止非授权人员接近装运，装卸码头和货物的程序吗？
/
CT-033
25
有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？
/
厂牌.施工
26
有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗？
6) 收货/出货过程后及时更新记录及汇报情况的程序
7) 管制进入收/发货区的程序
非在本收/发货区工作的员工/外来人员需接受登记
确保防范无证人员非受权下进入落货码头/运货车辆停泊区的程序
8) 所有的私家车禁止停泊上落货区及货柜/运输车辆停放区的规定
9) 针对完成品(包装/包裹)所作出的防盗措施
所有进出人员登记
36
如果访客要进入 区， 保安人员确保是否有厂方代表陪同吗？
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工程.ICTI-p-0？
/
工程.ICTI-p-028
38
有要求所有访客在访问期访客证戴好？
/
工程.ICTI-p-028
39
有员工背景调查程序吗？
/
CT-041
40
有一个培训安全培训课程吗？
/
培训记录
货物核对程序
在装货前检查运输车辆是否完好无损/没有人为改动迹象/有否暗格及异物存在的程序及记录
3) 发现多/少货时报告及处理程序
货物数量异常表/货数量异常处理报报告