文件编号：Q4-HR-009
反恐内审计划反恐内审不符合项报告及反恐内审报告
江门市XX有限公司
反恐内审计划
审核目的检查工厂是否符合C-TPAT 审核日期2018.07.02 编制李柏伦审核说明：为2018 年度第 1 次内审审核
批准序号时间内容说明备注
1 09:00-10:00 实体安全
2 09:00-10:00 门禁系统
3 10:00-10:30 货柜安全
4 10:30-11:30 人事安全
5 14:30-15:00 安全培训
6 15:00-16:00 信息咨询安全
7 15:00-16:00 程序安全
内审小组说明：组长：
组员：
分工：
发送：
文件编号：Q4-HR-011
江门市XX有限公司
商业伙伴C-TPAT审核不符合项报告
被审核部门审核日期审核员
审核说明：为年度第次审核。

依据反恐手册和公司相关体系文件、法律、法规。

不符合项描述：
下班时间有个别无戴厂牌出入工厂
被审核部门确认：报告人：
违反标准或反恐手册的条款：
不符合项类型：□Ⅰ:严重□Ⅱ:一般□Ⅲ:观察项
原因分析:
当班保安人员没按要求所有本厂员工进入工厂必须佩戴厂牌
被审核部门确认：
要求纠正措施建议：
完成时间年月被审核部门确认：审核组长：
实施效果跟踪验证：
审核组长：
时间：
发送
文件编号：Q4-HR-012。