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外业组
监理组 内业组 外业组
8.湾登区间中间风井开挖方案等未上传风控系统。 测量中心： 9.测量日志填写不完整，缺少测量人员、仪器等信息。 10. 2 分部测量人员不足，影响工作正常开展。 登洲站： 1.工人临边作业无安全防护。 2.现场氧乙气瓶无防震胶圈，临时存放无防护措施。 3.出入口破除脚手架稳定性不足。 4.联络通道处临电管理混乱，用电设备直接与二级箱连接，缺少 回路标识。 5.场内散件物料未及时覆盖；场内道路积尘较多，有扬尘现象； 站内砼破除无降尘措施。 花卉世界站： 6.土方回填区域无降尘措施，裸土无覆盖。 7.建筑垃圾未分类堆放且无覆盖。 8.钢板桩拔除后未及时围蔽。 9.场内道路土块未及时清理。 10.道路恢复施工质量路缘石安装线型不顺直。 湾登 4#联络通道： 11.文明施工较差，洞内各钢筋网、工字钢、氧气乙炔瓶要重新 整理。 12.应急门无法关闭，要重新布设临时用电线路。 1.1 月 11 日安全周检问题未及时回复。 2.总监带班检查未记录整改情况。 3.2019 年 1 月 3 日、11 日及 15 日钢筋验收资料未及时上报，严 重滞后。 4.2019 年监理、施工进度计划要求整改未回复。 1.第四季度检查整改未闭合。
2.受检工程实施计划清单漏项，林林明挖区间主体结构及防水工 程首件验收计划在2019年1月1日完成，但实际未组织。
测量中心：
3.测量资料台账更新不及时。
4.工作联系单未及时回复形成闭合（2019年1月3日下发的关于林 广明挖区间洞门钢环位置超限问题的工作联系单截至2019年1月 22日未收到回复）。
检查中存在的问题标段 TJຫໍສະໝຸດ 标 TJ2 标分组 内业组
外业组 监理组 内业组
问题
1.入场线 521－530 环盾构施工检验批资料，监理单位未签字盖 章； 2.石湾站顶板回填土试验处委单位：广东省地质建设工程勘察院 未报备检测中心； 3.湖绿区间左线检验批资料滞后，无 1271－1280 环资料； 4.二分部回填土仅有试验结果汇总表，无试验报告； 5.绿岛湖 C－A7 槽地连墙施工日期为 2018 年 12 月 1 日，其相应 的施工资料滞后严重； 6.进场材料检验频率、批次、数量记录不完整； 7.隐患排查治理台帐未更新，缺失 2018 年 12 月及以后的记录； 8.特种设备台帐未更新，对已退场的特种作业人员未记录。 检测中心： 9. 砂外委报告领取滞后。（编号：shz2019-0006，委托日期 2019 年 1 月 7 日）。 风控中心： 10.一月份安全隐患治理台账上传更新不及时。 11.湖绿右线清淤通风不畅，工人未佩戴防尘口罩。 12.湖绿右线清淤切割作业处灭火器配置数量不足。 测量中心： 13. 1 分部 1 月测量日志部分内容填写不完整，缺少表头信息、 测量人员、仪器等信息。 1.绿莲区间：0270 环周边渗水严重； 2.绿岛湖站：站台内高空操作平台搭设不规范；临时用电电线接 头未采取保护措施；木工机械无防护罩；已完地连墙缺少临边防 护； 3.绿莲 2 号联络通道：施工工具防护、现场材料易燃物品的使用 管理混乱；钢支撑千斤顶回顶管片未保护；格栅架搭设不符合要 求；行吊停车时未用铁鞋进行保护，洞口起吊设备停车后未收回； 4.湖绿区间接收井防护罩损坏。 1．1 月 15 日绿岛湖工区周检问题未及时闭合，监理无进一步处 理措施； 2．绿岛湖站附属结构地连墙施工旁站记录未记录配合比单号、 试块留置情况； 3．1 月 5 日下发的 2019-002 号监理通知单未闭合，无进一步处 理措施。 1.已贯通石湾右线的 778 环管片中，检验批资料至 700 环，700 环以后的资料缺失； 2.物资部制定的节后生产材料储备计划中，无相应的试验检测计 划； 3.湾华站第八段底板资料（日期为 2018 年 9 月 20 日），监理未
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盖章； 4.物资钢筋进场台帐与试验报告台帐不符； 5.检验批填写不符合要求，部分混凝土未达龄期和未出具报告的 前提下，已填写合格； 6.特种作业人员台帐未更新，林杰、梁金山等人员无安全技术交 底记录； 7.使用中的特种设备维保记录缺失严重，且现有的部分维保记录 检查人未签字。 检测中心： 8.2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 19 日混凝土配料通知单监理 工程师均未签字。 风控中心： 9.每周的安全风险源清单未及时更新完善，特别是最近新评审的 专项方案中涉及到的的湾华站联络线、魁奇路深基坑等。 1.湾华站砼支撑未按方案进行施工； 2.湾华站现场多处起重吊装违章、违规作业，管理不规范，未设 置警戒区域，未配备司索工； 3.湾华站氧气瓶、乙炔瓶设置安全距离不足，止回阀、表头等已 损坏； 4.湾华站临时用电管理不规范；临边操作工人未系安全带；临边 堆放杂物； 5.沙岗站的三防沙袋破烂，隧道内积水未及时抽排；隧道的渗水 补漏措施时有管片被破坏；基坑底层的水土流失保护措施缺失。 1.12 月份监理督导检查中质量问题台账未按要求完成整改； 2.联络通道监理实施细则缺乏针对性，通过监理管理 9 月份检 查，存在的问题仍未能整改到位； 3.湾华站联络线施工条件验收把关不严，必要验收项目未在验收 报告中体现，验收项目评价不严谨； 4.归档资料中关于石梁站 D 出入口第一段顶板施工情况记录不 一致，旁站记录中浇筑时间为 1 月 8 日，监理日志中 1 月 8 日记 录钢筋绑扎尚未完成，浇筑时间为 1 月 9 日。 一分部： 1.门式起重机 MG16/5-27A6 缺少 2018 年 12 月维修检测报告。 2.建筑起重信号司索工（登开文）特种作业操作资格证使用期至 2018 年 11 月 16 日需复检。 二分部： 3.第四季度综合检查整改未闭合。 4.未见 2019 年质量计划。 5.无 1 月份质量活动记录。 6.检测报告台账未按管理要求登记。 检测中心： 7.2018 年 12 月所有材料报告台账均未按管理要求登记及打印 （如已取回钢筋原材检测报告未进行报告台账登记。 风控中心：