√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料
2、 PPAP文件
3、 产品和过程确认结果
1、产品开发按期完成率
2、PPAP 准时提交率
项目管理与APQP控制程序
变更控制程序
PPAP控制程序
FMEA控制程序
7.1.3.1、7.5.3.2.2、8.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.3
绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。 文件执行过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，cpk为11建议降低过程能力。
产品出入库台帐
产品先进先出记录
产品可追溯记录
按时交付率、超额运费
顾客供方财产控制程序
客户抱怨与退货处理程序
8.5.3、8.5.5
绩效指标：按时交付率、超额运费达标。 文件执行过程控制情况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专门的区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包扎紧固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度符合指标要求。未发生超额运费情况。文件执行过程控制情况：按照文件要求定期对顾客进行满意度调查，并收集顾客对本单位的评定情况，如顾客打分卡，文件中对发生顾客抱怨、投诉有明确规定。
OK
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（IATF16949内审检查表）
过程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
●是否已确定过程的所有人？
√
●用什么？（材料，设备）
√
●是否已对过程加以定义？
√
●谁做？（技能，培训）
√
●过程是否已文件化？
√
●用哪些指标衡量？（测量，测试）
生产能力、生产现状、库存
竞争对手的信息
顾客清单、顾客特殊要求清单、合同台帐、顾客要求评审表、更改确认单、内部联络单、产品成本报价估算表、产能分析表
1、 顾客要求及时评审率
2、 顾客特殊要求及时识别率
手册/顾客相关过程控制程序
4.3.2、8.2
绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。 文件执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期2020年4月7日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。
ok
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（IATF16949内审检查表）
过程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
●是否已确定过程的所有人？
√
●用什么？（材料，设备）
√
●是否已对过程加以定义？
√
●谁做？（技能，培训）
√
●过程是否已文件化？
√●Βιβλιοθήκη 哪些指标衡量？（测量，测试）NC
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（IATF16949内审检查表）
过程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
●是否已确定过程的所有人？
√
●用什么？（材料，设备）
√
●是否已对过程加以定义？
√
●谁做？（技能，培训）
√
●过程是否已文件化？
√
●用哪些指标衡量？（测量，测试）
√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP4交付
顾客合同/订单、生产能力、产品库存、产品标识
按要求交付合格产品、
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP1产品和服务要求的确定与评审
顾客要求：顾客合同、订单、开发协议、询价等；
产品技术要求和质量要求；
相关的法律法规
完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
过程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
●是否已确定过程的所有人？
√
●用什么？（材料，设备）
√
●是否已对过程加以定义？
√
●谁做？（技能，培训）
√
●过程是否已文件化？
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●用哪些指标衡量？（测量，测试）
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●是否已对过程的接口加以定义？
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●是否已对过程的接口加以定义？
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●在哪里做？（方法，技术）
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●过程是否监控？
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●记录是否保存？
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顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP3生产和服务
顾客合同/订单、生产计划、生产能力、材料、图纸、顾客要求、公司内部要求