人员误入容易造成中毒、窒息等
瓦斯
较大
1.临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告；2.安全员负责设置栅栏，揭示警标，并检查监管。
5
通风安全监控系统
未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备的自动控制
当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故
一、顶板安全风险管控措施
序号
风险地点或项目
风险因素
风险及后果描述
风险类型
风险等级
管控措施
1
22032工作面
工作面煤层坡度较大
单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故
顶板
低
工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。
2
22032回采工作面
回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够
顶板
较大
1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实。
10
22032工作面
放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路
顶板来压时，压倒或推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡
顶板
较大
1.加强职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格处理。
6
22032工作面
采煤支护时，顶板支护不到位
支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人
顶板
较大
1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定；3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或更换支柱；4.当班班长要加强对支架的管理，加强支架工的培训。
7
22032工作面
大墙滚落矸石、漏棚
序号
风险地点或
项目
风险描述
风险及后果描述
风险类型
风险等级
管控措施
1
22032回采工作面运输巷
转载处，可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
井巷中的防尘供水管路系统要完善，凡超过100m的井巷，都要敷设防尘管路，运输巷每隔50m，其它巷道管路每隔100m设一三通阀门。
2
22032工作面回采巷道掘进面、+320NW23采区准备巷道掘进面
顶板离层，造成冒顶、片帮事故
顶板
一般
1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。
14
掘进架棚巷道
空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位
掉顶、片帮伤人
顶板
一般
1.根据巷道高度适当选择找顶工具进行敲帮问顶；2.严格按照规程执行，两人协作观察好现场环境。
15
掘进、修理
掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护
敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒
顶板
较大
1.巷道掘进工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2.班长、安全员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。
16
掘进、修理
巷道开门维修，未做好临时修理，未进行加固超前支护
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标
易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故
瓦斯
较大
由于停止生产等发生了盲巷，必须在规定时间内进行密闭，设置敬标。
14
瓦斯排放
停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯
可能造成瓦斯事故
瓦斯
较大
1.存在瓦斯超限或其它情况造成了盲巷，必须进行瓦斯排放；2.瓦斯排放前，必须由通风科制定排放措施报批；3.排放人员必须组织学习并严格落实。
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
较大
1.技术科制定安全技术措施并组织学习落实；2.贯通后及时进行通风系统调整，防止风流短路。
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故
瓦斯
较大
1.每月由通风科制定瓦斯检查地点安排报矿长、技术负责人签字；2.瓦斯检查员必须按照安排严格落实执行。
易造成垮冒事故
顶板
较大
1.巷道维修技术科必须制定安全措施并组织学习；2.班长、安全员负责监督检查，没有做好往里修理和超前修理的严格处理。
17
掘进锚杆支护巷道
掘进过程中，锚杆支护未达到要求
顶板垮冒伤人
顶板
一般
1.组织职工学习作业规程，作业过程中严格落实；2.安全员、带班领导加强检查落实；3.达不到要求进行放顶的严格反工处理。
可能产生矿尘，未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
采煤工作面进回风巷（水幕距工作面上下出口不大于30m），掘进巷道（在距迎头50m-200m范围内），运输顺槽的转载点，主要进风大巷、主要回风大巷等地点安设净化水幕以净化风流中的粉尘。
3
地面翻笼
可能煤尘积聚；未采取防尘措施
职工易产生职业病
煤尘
一般
4
防尘喷雾设施
瓦斯
一般
1.改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业负责人审批；2.回采工作面生产前必须有独立完善的通风系统。
2
矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所
采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的要求，
极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚
瓦斯
较大
1.矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产；2.矿井需要的风量应满足井下同时工作的最多人数；采煤、掘进地点实际需要风量的总和；各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度不超限。
4
22032工作面
两巷超前支护
超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落
顶板
一般
1.两巷超前支护必须确保不少于20米；2.巷道高度不小于1.6米；3.
5
22032工作面
上下出口支护
支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人
顶板
较大
1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。
15
局部通风
双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定
主局扇出现故障不能自动开启备用机，风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足，可能造成瓦斯积聚。
瓦斯
较大
1.必须实行双风机、双电源并能自动切换；2.加强局部通风质量检查，确保掘进面有足够的风量；3.风筒出口离齐头距离不超过规定。
瓦斯
一般
1.采掘作业规程必须有安全监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，；2.绘制布置图。3.矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合煤矿安全规程和相关规定的要求。
6
通风安全监控系统
未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水
瓦斯
较大
1.加强风门的定期检查；2.发现问题安排人员及时处理并作好记录。
8
密闭管理
全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足
可能造成瓦斯积聚引发事故
瓦斯
较大
1.安排专人定期检查密闭的、栏杆的完好情况；2。检查密闭栏杆的瓦斯等有毒有害气体，作好记录存档。
9
22032回采工作面
上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时
造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生
瓦斯
一般
1.定期进行调校；2.通风监控负责人、安监员对监测工每班巡检情况进行督查，发现未及时巡检或遗留问题的，给以相应处理
7
风门管理
全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风，将影响采掘工作面的风量
易产生有毒有害气体超限发生事故
22032工作面
违反规程进行放顶检煤
易造成棚空，支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚
顶板
重大
1.加强职工安全教育培训，严格落实作业规程规定；2.安全员加强现场检查，严格查处放顶检煤的“三违”行为；3.瓦斯检查员要加强工作面及上隅角的通风瓦斯检查，发现问题及时处理。
13
掘进架棚巷道
架棚支护巷道，架棚支护未满足要求
18
巷道维修
巷道维修过程中，顶板危石未及时处理或处理措施不当
易发生冒顶事故
顶板
一般
1.人员进入工作面必须检查工作面顶板情况，如有片帮离层必须及时处理；2.当班班长每班对工作面顶帮情况进行细致的检查，发现情况立即处理。
19
冒顶处理
采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护
煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员
顶板
一般
1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。
8
22032工作面
大坡度段无防滚矸档
易发生滚矸伤人
顶板
一般
1..支柱使用好防倒措施；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。
9
22032工作面
采煤、放顶间距过小
顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡
1.按规定对防爆门进行检查；2.当检查发现存在故障，必须立即进行处理。
20
配风计划
矿井风量分配不全面出现微风区