宝亿办公用品商贸公司仓储与物流配送管理程序
1目的
规范分公司仓储与物流作业流程，提高运做效率。

2范围
本程序适用于宝亿系各分公司日常仓储物流作业。

3职责
3.1本程序由宝亿（本部）总经理审批，集团企划部拟订、修订、解释、授权发布。

3.2分公司物流部负责具体执行本程序。

3.3分公司销售管理部、客户服务中心、财务部负责协助本程序的执行。

3.4集团内控部有权抽盘分公司仓库。

4分公司物流运作原则
4.1宝亿分公司以“专业、快捷”作为核心竞争力之一，通过不断强化与完善快速配送体系，确保区域内客户确认的有效订单，翌日送达。

4.2分公司快速配送服务体系应以SAP软件系统为基础，围绕SAP系统理顺各项操作流程，提高商品周转速度与配送效率。

5仓库规划与标识
5.1仓库规划
5.1.1在进行仓库规划时，应按照出货的频率，按照出货的多少来排列，出货频繁的，放到门口位置，依次排序。

5.1.2合理设置好进货口、出货口、理货区，保证仓库进出货操作便利。

5.2仓库标识
5.2.1使用黄色油漆或斑马线，将货架、周转区、理货区、进货口、出货口区分出来，并在地板上喷字标识清楚。

5.2.2使用红线，将消防通道、消防器材区分出来，并在地板上标识清楚。

5.2.3货位按照顺序码编号，一排货架一个序号，货架每格一个子序号。

5.2.4使用KT板喷绘，将货区属性标识出来，悬挂在合适的位置。

5.2.5上架商品必须从SAP系统内，导出标准的条形码编码，插进透明卡槽里，或者贴在货架上。

6商品入库管理
6.1购进商品运到仓库后，必须先由商品计划部根据采购合同规定的质量标准，对商品质量进行检验，以确认供应商送来的商品质量是否合格，是否达到合同规定的质量标准。

6.2在质量符合要求的前提下，再由仓管员按照供应商《发货单》上载明的品种数量进行点验。

点验数量时，成件包装的商品应开箱抽查，开箱抽查率不能
低于10%，开箱抽点发现内装商品数量与包装标明的数量不等时，应对该批商品全部开箱清点。

6.3供应商《发货单》未区分商品颜色（特性）的，验收人应在上面注明实际收到各种颜色商品的数量。

点验无误后，验收人在《发货单》上签名，然后交仓库单证员生成电子文本《入库单》。

6.4 如实际收到商品的数量与《发货单》不符，应在《发货单》上注明实收数量，同时，要请承运人（司机）签字证明或另具证明写清实际送到货物的数量。

如收到的商品无随货同行单据，应详细写明收到商品的品名、数量、颜色（特性）及供应商名称，交给单证员生成电子文本的《入库单》。

经过验收的商品才能入库上架或调拨销售，否则不能入库上架或调拨销售。

6.5《入库单》的黄色联及进货原始单据送交财务部，粉红色联交单据稽核员。

6.6财务部收到《入库单》后，应将《入库单》与商品购进的原始单据进行核对，发现数量、单价等方面的问题，要及时向商品计划部、仓库核查，以确保入库商品的数量、金额记录及应付货款的记录准确无误，保证单货相符、单账相符，避免误付货款等问题发生。

6.7购进运达仓库的商品，必须于当天验收入库完毕。

不能当场验收的，必须加盖“细数未点，品质待验”的收货专用章。

（附：收货专用章模型）7库存商品保管养护
7.1每日必须清扫地板，整理货架上的商品，保持库容整洁和商品摆放整齐，保证新进商品能及时上架，防止因商品摆放零乱而造成的差错。

7.2分类、分品种摆放商品，摆放时应根据不同商品的出货频率合理确定摆放位置，将出货频率高的商品摆在靠近配货区的货位，将出货频率低的商品放在离配货区较远的货位。

7.3确定摆放位置的商品，使用标准系统编码打印标签贴在货架上，以利辨别和存取商品。

7.4验收完毕的商品，要及时摆放到货架上。

摆货时，应将新购进的商品放到下层，将原库存商品摆到上层，以保证商品先进先出。

7.5加强商品养护管理，做好防尘、防压、防霉坏、防虫蛀等工作。

商品要经常清扫除尘，易碎商品要注意防压，堆放时不能超过规定层数。

容易受潮的商品不能放在地上，要用木板垫着或放在货架上。

木制品、纸制品要经常检查，防止发生虫蛀。

7.6所有商品出入库，必须做到单据齐全、手续完备。

未按规定办理出入库手续的，造成损失一律由经办人负责，并视情节给予行政处罚。

8库存盘点
8.1仓库要每天对库存发生变动的文具类商品和全部电脑打印纸、复印纸进行盘点，发现差异及时查清原因，并制订预防措施。

8.2仓管员至少每星期全面清点一次自己分管的商品，将实际库存与电脑库存核对，发现差异，立即查找原因，并将查找结果报告仓库主管，填报《库存盘点差异报表》，交物流部经理核对，给出处理意见，财务部经理审核，差异在200元以下的由分公司总经理审核后调整库存，超过200元的，报宝亿本部总经理审批。

8.3财务部每月一次定期全面盘点库存商品，检查账实差异的原因。

问题较多时，每周组织盘点一次。

9出库作业
9.1在拣货作业时，核对货架上商品标签、商品编码、型号、规格、库位与《出库单》一一对应。

9.2对于缺货部分商品，必须经仓库主管确认后，提交给物流部经理重新核对，交验货组初验后报单据组打印退货单。

9.3拣货作业完毕后，必须将《出库单》和所拣配商品放置在一起。

9.4检验完毕后，对商品进行标识和包装，每一张单安排独立的包装，但尽可能的包装在一起。

9.5每一张《送货单》打包后所有的包装上用箱头笔注明客户名称、单号、所装路线和每张单总件数等内容。

用原包装的商品，应将以上内容标注在专门粘贴在表面的黄色封箱胶上。

9.6包装完毕后必须放置于指定的出货区域。

9.7装车前必须进行件数的二次检验，逐单核对《回情表》，在《回情表》上核对送货单号，并注明每张单总件数，同时回收《送货单》白联后，整张《回情表》对完无误后，累车加整张《回情表》的总件数，方可提货上车。

装车时尽可能按照送货顺序，先送的排后装车。

10次品处理
库存物品有变质现象或超过保存期限，应请检验人员全数检验确认。

属实的需作隔离存放，并做“不合格品”标识。

物流部经理通知商品计划部人员作进一步处理。

11分公司配送作业流程
11.1分公司对收到，并经确认有效的客户订单，统一安排在晚上装车，以确保当天收到的客户订单，能在第二天交付客户处。

11.2物流部所有的发货必须经权限审批人签名的《出库单》作为依据，发货时必须一人配货，一人验货，不能一人身兼两职。

11.3仓管员装好车后，由物流部送货员按照规定路线第二天一早配送，配送货时，由物流部送货员同客户验货，由财务部跟车收款员负责收款。

11.4跟车收款员当天随车配送收到的货款，必须在当天回公司交财务部，属于有结算帐期的客户收货，必须有客户签收的《入库单》作为凭据交财务部。

11.5 属于客户即时验货退货的商品，送货员应将客户签名并注明未收货商
品的《出库单》，连同仓库退货《入库单》交财务销账。

11.6配送服务质量目标：
11.6.1物流部服务目标：客户满意度99%。

11.6.2仓库服务目标：配货差异不超过0.1%；库存准确率99.99%。

11.6.3配送服务质量目标：辐射半径80公里内，当天送达；辐射半径20公里，2小时送达；商品运输100%运到客户指定的位置；紧急订单30分钟响应。

11.6.4单据服务质量目标：所有单据100%在受控状态。

11.6.5客户有效投诉：客户有效投诉1小时反馈到物流部经理处，48小时反馈到客户处。

12仓库安全管理
12.1仓库“四防”
12.1.1防火：应设置足够的干粉灭火器，配备有消防水管，预留2米以上宽度的消防通道。

注意检测电器线路，防止短路。

保安人员与仓库人员每半年应举办一次消防演习。

消防器材每月检查一次，特别是检查消防水管，干粉灭火器每两年更换一次。

12.1.2防盗：加固仓储设施，门窗不得有安全漏洞。

每天下班注意关闭好门窗。

实行货架安全责任制，货架商品的安全指定仓管员负责。

仓库钥匙只能给保安保管。

12.1.3防损：易碎商品要妥善放置，在搬运过程要轻拿轻放，放置箭头方向朝上，对于易散、易污染商品，使用防护膜包裹起来。

12.1.4防过期：先进先出，先进的货放在最高的位置，以便于先出货。

注意离过期日期最近的货先配送。

12.2建立以分公司总经理为第一责任人的仓库安全检查机制，分公司总经理应经常检查仓库的安全工作，每月至少突击检查一次，例行检查4次以上。

12.3成立由分公司总经办主任牵头、保安参加的分公司应急小分队，编列应急处理预案，分工明确，处理步骤明确，平日注意演练，一旦发生安全突发事件，紧急出动，将损失降到最低限度。

13执行
本规定自颁发布之日起执行，以前颁布的与规定相抵触的规定文件，均以本规定为准。

14支持文件
本程序无单行本支持文件，执行中，可配合本规范管理手册其它程序同时操作。

15质量记录
15.1《发货单》
15.2《入库单》
15.3《库存盘点差异报表》
15.4《出库单》
15.5《送货单》15.6《回情表》。