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安全生产标准化评审
程序文件
HBYS-AB-B-2015
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2016年5月25日
2016-5-25发布2016-5-25实施
目录
第一章保证公正性程序HBYS-AB-B•01—2015 (1)
第二章保护客户机密及所有权的程序 (2)
HBYS-AB-B•02—2015 (2)
第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B•03—2015 (4)
第四章预防/纠正措施控制程序HBYS-AB-B•04—2015 (6)
第五章人员培训程序HBYS-AB-B•05—2015 (9)
第六章获取法律法规和技术标准控制程序 (11)
HBYS-AB-B•0６—2015 (11)
第七章安全生产标准化评审程序HBYS-AB-B•0７—2015 (13)
第八章评审审核程序HBYS-AB-B•0８—2015 (20)
第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B•09—2015 (22)
第一章保证公正性程序HBYS-AB-B•01—2015
1.1 目的
确保本公司安全生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正性及诚实性。

1.2 适用范围
适用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。

1.3 职责
1.3.1 总经理负责对工作人员不良行为的处理。

1.3.2 质量负责人规范评审人员的工作行为。

1.4 程序
1.4.1 工作人员公正行为的教育与控制
（1）应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受审企业的影响和压力，确保评审工作的质量。

（2）综合部在制定《XX年度培训计划》时，应充分考虑对全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。

（3）质量负责人依据《XX年度培训计划》对本单位评审人员进行公正教育和相关法律、法规的培训。

（4）保证本公司评审人员不参与与工作相关的商业活动，保证本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。

（5）监督人员应履行职责，监督各工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应及时上报处理。

1.4.2 工作人员不良行为的处理
（1）质量负责人负责对本公司评审人员不良行为的调查。

当问题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。

（2）如评审人员存在不良行为时，应立即停止其工作或调整工作岗位，上报总经理予以处理。

如发现由于其不良行为对客户造成了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。

（3）综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。

第二章保护客户机密及所有权的程序
HBYS-AB-B•02—2015
2.1目的
保护用户和本公司机密及技术所有权，维护客户及本公司的利益。

2.2 适用范围
适用于对被评审企业及本公司的技术文件、商业文件等保密工作。

2.3职责
2.3.1综合部负责执行本程序。

负责保密工作的监督管理，负责被评审企业技术文件、商业文件传送和保管过程中的保密工作。

2.3.2技术部负责技术资料保密工作。

2.3.3档案管理员负责有关资料和查阅过程中的保密工作。

2.3.4质量负责人负责保密工作的监督。

2.4 程序
2.4.1全体人员应遵守国家有关保密规定，严格保守机密和技术所有权。

保密的范围包括但不限于以下领域的机密：
（1）质量手册、程序文件、作业指导书；
（2）现场评审原始记录、影像资料等；
（3）评审报告、自评报告等；
（4）其他需要保密的档案。

（5）合同及与评审有关的标准规范；
2.4.2 接收被评审单位要求保密的文件时，综合部应予以登记，并在委托单上注明，通知评审人员作好保密工作，对技术文件使用范围要控制。

2.4.3 不得复印和抄录被评审单位技术文件。

技术资料由档案管理员负责保管，按保密要求存放，防止无关人员接触。

2.4.4 客户要求参观档案室和技术部时，综合部在征得公司总经
理批准后进行安排和接待。

在此过程中应保护其他客户的机密。

无关人员未经批准，不准进入档案室和技术部。

2.4.5 监督检查和处罚
（1）本公司人员不得参与受评审单位相关项目或类似的竞争性项目有关系的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动，不得在受评审单位兼职或受聘。

（2）全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。

（3）质量负责人和质量监督员负责对保密工作进行不定期监督检查，发现有违反保密规定的现象应予以及时纠正，防止偏离进一步扩大。

2.4.6 如果发现有违反该规定的现象，应及时向质量负责人报告，并作好记录。

2.4.7对泄露用户技术机密或利用用户技术进行技术开发工作侵犯委托单位权益的，按情节轻重进行处分、处罚，直至移送司法机关追究刑事责任。