质量手册模版文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: B/00.1质量手册发布令根据ISO9001: 标准的要求, 结合公司现行的实际情况, 编制了质量手册。
本质量手册对内作为质量管理活动的纲领性和法规性文件, 对外阐明公司的质量体系, 现予以批准并发布。
要求公司全体员工认真学习、严格遵守和坚决贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。
此令!总经理:日期:文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: B/00.2 质量手册目录文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: B/00.3质量手册修改页文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: B/00.4质量手册发放控制注: 根据本公司的实际情况整改。
文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/00.5引用标准、缩写和定义0.5.1 引用标准标准名称标准编号版本1）质量管理体系——基础和术语……………………………ISO9000: 2）质量管理体系——要求……………………………………ISO9001: 0.5.2 缩写( 注: 根据本公司的需要能够更改)1）××——××公司企业文件2）MAN——质量手册3）PRD——程序文件4）DIR——支持文件5）REC——质量记录6）FRN——外来文件7）IQC——来料检验8）IPQC——过程检验9）Q A——出货检验文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/00.6质量手册说明0.6.1 总则本质量手册依据ISO9001: 标准, 结合公司实际情况, 对公司的质量管理体系的要求作出规定, 达到以下目的:1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。
2）经过质量体系的有效实施、持续改进和预防不合格的过程, 保证符合顾客要求和适用的法规要求, 从而达到顾客满意。
0.6.2 标准要求的删减与理由( 有此过程的企业不能删除此条)1) 本手册删减了”7.3设计与开发”条款。
删减理由: 本公司为加工生产型企业, 其加工生产的产品是根据客户提供的图纸和技术条件进行加工; 公司当前不存在设计和开发活动, 也不承担设计和开发方面的责任。
2) 本手册删减了”7.5.2生产和服务过程的确认”条款。
删减理由: 本公司当前没有”当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时, 组织应对任何这样的过程确认, 也包括仅在产品使用或服务已交付之后才显现的过程”。
所有加工的产品都能经过相应的检测器具予以检测、确认。
0.6.3 质量手册的编制、审核、批准本质量手册由办公室编制, 管理者代表审核, 总经理批准后颁布实施。
-0.6.4 质量手册的管理1）本质量手册分为受控原件、受控副本和非受控副本。
A 受控原件由文控中心存档, 作为复印用的标准文件;B 受控副本为受控原件的复印件, 发放时应加盖红色”受控”印章, 作为有效文件使用;C 非受控副本为受控原件的复印件, 发放时应加盖蓝色”非受控”印章, 提供给顾客或公司以外的其它人员。
非受控副本不受文件修改的控制, 不可在公司范围内使用。
2) 质量手册受控副本根据本手册0.4节”质量手册发放控制”的规定, 由文件管理员发放, 并按照《文件和资料控制程序》的要求予以登记。
3) 本手册0.4节”质量手册发放控制”同时也规定了一般情况下所需发放的非受控副本。
根据认证机构或其它方面的要求, 所规定的受控类别可能会发生改变( 变为受控副本) 。
当发生该情况时, 由管理者代表与其共同确定该份手册的受控方式并通知文件管理员( 因文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/0这种受控方式可能与公司相关程序中的规定不同) 。
0.6.5 质量手册的修改和再版1)质量手册在执行过程中出现下列情况时,需进行修改或再版:A 国际、国家颁布新的质量标准、法规、法令;B 本公司组织机构变动;C 本公司产品结构发生变化;D 质量审核提出的改进要求;E 本公司质量方针和质量目标的调整。
2) 质量手册的修改各种原因均可导致质量手册的修改。
修改应按照《文件和资料控制程序》进行, 报管理者代表审核、总经理批准。
如更改质量手册的版次, 由文件管理员更换受控原件和所有已发放旧版受控副本。
3) 质量手册的任何章节修改后, 如不需要换版, 则由办公室按原发放对象进行发放更改页, 办好签收手续收交回失效页, 同时在修改页上记录。
4) 对外部受控文件持有者, 更改页随签收单一起寄出, 持有者其代理人在签收单上签字后,寄回本公司办公室。
5) 质量手册再版后, 由办公室统一编号、发放、以旧换新, 办公室保留原稿一份, 其余销毁。
0.6.6 引用程序文件1）《文件和资料控制程序》 PRD-4.2.3文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/01.0 公司简介按照本公司的简介填写公司名称总经理:电话:传真:文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/02.1 质量方针质量方针:公司自己编制质量方针对质量方针的逐条解释文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/02.2质量目标质量目标:根据本公司的需要自定分解目标( 根据本公司的需要按照部门分解) :文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/03.1 组织机构图注: 财务部不在认证范围。
文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/03.2管理者代表任命书为推行ISO9000质量管理体系, 经公司研究决定, 任命×××先生/女士为公司管理者代表。
任命期间, 除现有工作职责外, 必须履行如下职责:1、代表总经理全权负责按ISO9001: 标准要求建立、实施并保持公司质量管理体系。
2、向总经理报告质量管理体系的运行情况, 包括体系业绩和改进的需求。
3、在公司范围内, 促进以质量和信誉谋取市场, 提高以”质量第一、客户之上、精益求精”的质量意识。
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理:文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/03.3质量管理体系职能分配表( 认证时照此审核! )附表1: 仅供参考文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/03.4 岗位质量职责及权限( 适当增减)各职能部门岗位职责如下:3.2.1 总经理a)制定质量方针和质量目标;b)主管公司全面工作, 对董事会负责;c)组织管理评审工作;d)识别质量管理体系的资源需求和配备必要资源;e)确保公司对各级员工关于满足顾客要求和法规要求的认识和教育。
3.2.2 管理者代表3）负责建立、实施和保持质量体系;4）向总经理报告质量体系的运行情况,以供评审和作为质量体系改进的基础;5）负责质量体系的有关事宜与外部各方联络;6）审核质量体系程序文件;7）组织安排公司员工质量意识方面的教育和培训;f) 组织协调质量体系内部审核工作。
3.2.3 质量部a)协助公司产品技术标准和检验标准的制订;b)对产品质量实施监控、指导和实施品质检验工作;c)负责不合格品的控制;d)对质量问题的分析和纠正;e)制定品检员专业技能的培训计划, 并负责督导执行;f)负责检验设备和仪器校正和管理。
3.2.4 办公室a)负责ISO9000质量体系的建立和日常维护;b)组织相关部门编写文件, 并监督其执行;c)质量体系文件的管理工作。
( 文件登记发放, 更改等)d)根据生产需要, 负责招聘员工。
负责新员工的考核、录用、素质培训和档案建立工作; 负责离厂员工的手续办理和工资结算;e)负责组织员工参加各种专业技能培训;f) 负责员工的宿舍安排和车间、宿舍的安全保卫及卫生管理工作, 负责公司的消防安全工作;g) 负责员工的暂住证办理, 计生证的验证和公司劳动合同的签订;h)负责领导临时交办的工作。
3.2.5 经营部( 销售)a)负责市场产品信息的收集、汇总、分析, 开发新的客户; 负责客户资料的建档和保文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/0管工作;b)负责合同评审、合同签订、合同执行的跟进工作;c)负责客户的联络工作, 为客户提供优质服务;d)收集调查分析顾客满意度信息, 处理好客户的投诉;e)参与公司新产品开发的项目策划;f)负责对客户帐款回收的催促工作;g)顾客财产由市场负责办理入库手续, 由仓库保管;h)完成领导临时交办的工作。
3.2.6 经营部( 采购)a)根据客户订货和生产部门的备料计划以及公司的库存量, 制定采购计划;b)负责供应商的调查选择和评价, 负责供应商档案的建立和保管, 定期对供应商进行评价;c)负责物料的询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作, 并积极寻求新材料、新供应商以提高品质、减低成本;d)负责原材料异常联络、跟进和处理, 确保物料按时按质供应;e)完成领导临时交办的工作。
3.2.7 仓库的职能a)负责物料的验收、入库和发料;b)负责仓库物料标识, 贮存保管;c)负责工夹具, 刀具的贮存保管。
3.2.8 工程部a)负责工厂的产品设计和开发;b)负责技术文件和资料的控制, 过程策划和确认;c)编制生产工艺和检验标准;d)不断改进生产工艺, 提高产品质量; 对不合格产品要及时跟进并处理;e)负责产品的售前和售后服务。
3.2.9 生产部a)按市场部的订单编出生产计划, 保质、保量、按时完成生产任务;b)根据”5S”要求, 维持并不断改进生产环境, 做好生产现场管理、搞好产品的标识和区分工作;c)负责员工的生产现场管理、搞好统计和考勤; 负责员工的专业技能培训;d)负责生产过程控制和产品标识;f) 负责生产设备、工装夹具的维修、维护; 负责安全生产。
文件编号: MAN-01 质量手册版本/修订状态: A/04.0质量管理体系4.1 总则4.1.1公司按ISO9001: 标准的要求建立质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进。
1) 公司的质量管理体系包括以下过程:a) 管理活动: 文件控制; 质量记录的控制; 制定质量方针和质量目标; 策划质量管理体系; 确定职责权限及相互关系; 建立和实施内部沟通; 任命管理者代表; 进行管理评审等。
b) 资源提供: 确定所需资源( 包括人力资源、基础设施和工作环境) 、提供所需资源、对现有资源实施管理( 包括: 人力资源能力要求的保持、意识形成和培训; 设施的维护; 工作环境的管理) , 详见第6章”资源管理”。
c) 产品实现: 产品实现的策划; 确定、评审和规定产品要求; 建立和实施客户沟通; 采购及相关活动; 生产制造过程及相关活动; 监视和测量装置的控制, 详见第7章”产品实现”。
d) 测量有关的过程: 客户满意度调查; 内部质量体系审核; 过程的监视和测量; 产品的监视和测量; 不合格品控制; 数据分析; 改进过程, 详见第8章”测量、分析和改进”。