3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技
术档案；
2
设备运行管理
运行保障
1、是否制定了安全操作规程：
2、是否制定了设备维护保养责任制；
3、是否配套安装了安全防护设施和装置
4、是否对员工进行了培圳、考核；
设备运行
1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制；
2、是否严格遵守操作规程，未违规作业：
3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用
1、是否建立隐患排查治理制度；
2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料
3、是否对隐患进行整改，查整改记录；
4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明
确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：
序号
项目
检查内容
自评结果
2
排查范围方法
是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节
假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：
f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场；
g用电安全是否符合规范等；
2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如：
动火作业、受限空间内作作业、临时用电作
业、高处作业等，是否制定了相关作业方
案，查记录、实施方案(含危害因素分析，
安全措施等)；
3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查
3
警示标志
1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三同时”资料；
2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危险种类、后果及应急措施等)；
3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)：
注：以上危害因素均含职业危害
序号
项目
检查内容
自评结果
三、安全生产投入
1
安全投入保障
是否建立安全生产投入保障制度；
是否按规定足额提取了安全费用；
是否做到了专款专用；
是否建立了安全费用台账；
四、法律法规与安全生产管理制度
1
信息收集整理
是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；
是否落实文件和档案管理制度，确保效力
五、安全教育培训
1
教育培训管理
是否明确培训管理机构；
是否制定年度培训计划；
2
中、高层管理人
员安全培训
是否对公司中、高层管理人员进行安全培训；
查培训资料和资格证书；
3
员工三级教育
是否对新员工进行三级安全教育，查原始记
录。
4
特种作业人员
安全教育
是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、
企业安全生产标准化达标考评检查表
表1－1安全生产目标管理考Байду номын сангаас检查表
序号
项目
检查内容
自评结果
一、安全管理机构和职责
1
安全管理机构
是否成立了安全生产管理委员会
是否设立了与本企业相符的安全管理机构，按比例配备了安全生产管理人员
厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；
2
人员配备
公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰-5‰，各级安全管理人员应持证上岗。
1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负责；查文件
38、职业安全健康教育制度
39、职业卫生管理制度
序号
项目
检查内容
自评结果
40、安全投入保障制度
41、工伤保险保障制度
42、安全检查和隐患整改管理制度
43、安全隐患排查制度
44、纠正与预防措施实施的保障制度
45、应急管理制度
46、安全事故、事件报告制度
47、事故、事件调查与跟踪制度
48、事故、事件回顾规定
2
基础管理和专业管理
是否建立了以下规章制度：
必须具备的：
1、安全生产职责；
2、安全生产投入保障制度；
3、文件和档案管理制度；
4、隐患排查与治理制度；
5、安全教育培训制度；
6、特种作业人员管理制度；
7、设备设施安全管理制度；
8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；
9、生产设备设施验收管理制度；
10、生产设备设施报废管理制度；
和维护保养；
4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、
保养记录；
检查检修
1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检
查计划；查《设备检查记录》
2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设备运行情况及要求制订的定检计划和检查内容；
3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，
明确检修规程、隐患控制措施及相关保障，
(1)厂区管理
a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离：
b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位：
c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等
(2)作业环境管理
a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)：
是否制订了各职能机构的安全职责；
1、安全生产主管部门安全职责；
2、财务主管部门安全职责；
3、生产主管部门安全职责；
4、技术设备主管部门安全职责；
5、各车间安全职责；等
二、安全目标管理
1
年度工作计划
公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。
2
安全目标管理
按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；
4
相关方管理
1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与备案：查备案企业的相关资料；
2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行跟踪管理：
3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生产行为进行统一安全管理；
4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或条件的相关方；查相关企业的资质备案；
八、隐患排查和治理
1
隐患排查管理
每年5月份前是否落实对作业场所危害因素
的变更申报；
十一“三同时”
1
审批制度
对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时”
制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施
设计及验收评价审查；
2
安全设施设计
在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进
行备案；查相关部门出具的文件；
3
安全验收资料
项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否
49、安全绩效监测制度
50、标准化系统内部评价制度
其它符合国家法律法规和标准的行业规章
3
操作规程
企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规
程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操
作规程或作业标准书并列；如：
1、维修电工安全操作规程；
2、行车工操作规程：
3、自卸司机安全操作规程；等
4
修订与管理
每年是否修订相关文件，
人员职责分工及专项工作方案；
序号
项目
检查内容
自评结果
2
作业行为管理
1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否存在违规作业行为，查日常检查记录；
2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录：
3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操作中的改进与创新情况，查相关记录；
其它人员的教育培训
是否对相关方的作业人员进行入场前的安全
教育培训；是否对外来人员履行告知义务；
9
培训教育档案
各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、考核成绩等)是否齐全；
六、生产设备设施
1
设备设施建设
1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范
围，查设备安装、调试、验收档案；
2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度，查生产设施、设备变更台账和相关资料；
切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾
驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录
和操作证
5
安全管理人员
的教育
是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全
教育；
序号
项目
检查内容
自评结果
6
班组长教育
是否对公司全部班组长进行安全教育；
7
复工教育
是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安全教育培训，查原始记录；
8
14、安全记录和档案管理制度
15、外部联系与内部沟通管理制度
16、供应商与承包商管理制度
17、安全标准化系统管理评审制度
18、施工安全管理制度
19、安全生产奖惩制度
20、危险源辩识与风险评价管理制度
21、危险源点监控巡查制度
22、培训需求识别与分析制度
23、培训要求和评审制度
24、设计管理制度
25、安全设施“三同时”管理制度
26、供配电系统管理制度
27、防灭火的系统管理制度
28、电器临时线和安装审批管理制度
29、设备设施管理制度
30、特种设备及其操作人员安全管理制度
31、关键设施、重点部位安全管理制度
32、设备设施维护管理制度
33、安全警示标志管理制度
34、作业环境安全管理制度
35、危险作业审批制度
36、交接班制度
37、劳动防护用品采供、发放管理制度
2、设备设施技术档案；
3、设备设施故障和维修记录；
4、设备设施维修计划；
5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理
6、生产设施设备变更台账和相关资料：