备 注
总经理：厂长：主管：制表：
六 A07QCC 活动计划表
No. 日期：
圈名 预定 活动 活动 题目 活动 期间 题目 选定 理由 活动 方法
辅导员
圈长
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈长
所属 单位
圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员
成员
辅导员 主管 活动目标
请求 支援
圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员
纠正措施预定完成日期：
附件
部门代表：
日期：
追踪结果
实际完成日期：
审核员：
日期：
审核小组组长：
日期：
六 A15 内部质量审核报告书共 2 页第 1 页
审核日期 见内部质量审核计划表 审核依据 见内部质量审核计划表 审核范围 见内部质量审核计划表 审核组长 审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划 表、内部质量审核检查表）。
厂商名称
厂商编号
供应品 分类
检验 批数
退货 批数
特采 批数
样品 总数
不良 样品数
本月 得分
累计 得分
说明：1．由品管部统计评分； 2．分送厂商要求改善。
六 A08QCC 开会通知单 No.
圈名
参加 人数 地点 活动 题目 会议 主题
所属 单位
时间
记 事
经（副）理：S 课长（辅导员）：圈长：
六 A09QCC 活动成果报告书
圈名 成员
部门
主题
圈长 活动 期间
选出理由
现状把握
辅导员要因Biblioteka 析改善对策成果确认
标准化
遗留问题
主观评语
单位主管：填表者：
用途说明：1．QCC 活动过程及成果的报告； 2．不同 QCC 间相互观摩、学习； 3．作为 QCC 活动的检讨及后续工作的资料。
部门：编号：
不符合项分布表
质量体系要素
已
被审核区域发生的不符合项的数量
标准 条款 号
审
被审核区域
核 条 款
总 数
打
√
4.1 管理职责
4.2 质量体系
4.3 合同评审
4.5 文件和资料控制
4.6 采购
4.7 顾客提供产品的控制
4.8 产品标识和可追溯性
4.9 过程控制
4.10 4.11 4.12
检验和试验 检验、测量和试验设备的控 制 检验和试验状态
No.
供应商名 供货品货记录 日期 交货单号
料号
编号
品质 等级
交货数
批数
不合格 批
不良数
不良率%
主要不 良项目
处置
说明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录； 2．作为往来评估及升降级之依据。
六 A19 供应厂商每月评比月报表
月份： 日期：
评比说明 退货批数+特采批数全部不良样品数 评分=100-50（+）×100% 全部检验批数全部样品总数
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六 A01 问题改善步骤
发现问题
调查问题
解决问题
比较结果 NO
做成结论 YES
修订新标准
实
施
说明：1．尽量用科学管理工具进行；
品质管理制度表格品质表
格企业管理表格品质管理
a 纵表格 3．目标化；
4．运用 PDCA。
六 A02 品质改善工作计划
部门
所在单位
目前质量状况：
原因分析：
质量推进方案：
相关协助部门：
负责人
参与者
批准：主管：填表：
说明：1．由质量部门提出具体的状况； 2．质量部门和相关部门拟定推进方案； 3．各部门拟定各部门计划。
六 A03 品质异常回馈与矫正系统表
说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2．信息之传递采用《品质异常通知书》。
六 A10QCC 成果评价表
活动主题：
圈名：单位：活动期别：
评价项目
评价内容
评分
得 分
1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？ 0 1 2 3 4
活
2．原因解析彻底性、正确性
动 状
3．对策实施的计划性、可行性
况
4．集会出勤率
5．成果报告条理性
6．圈员参与的活性化程度
有
形
7．目标达成率高低
成
8．节省工时、资金多少？
引用标准
审核结果 ABCD
观察记录
9
注:N/A 表示不适用；A 表示找不到不符合项；B 表示须要注意、改进；C 表示轻
微不符合；D 表示严重不符合。
审核员：
日期：
六 A14 内部质量审核不符合项报告
部门：编号：
被审核部门
范围
依据、标准
审核类型
定期不定期
不符合项目 附件 审核员：日期：部门代表：日期：
果
9．不良率的降低
无
10．员工质量意识的提高
形 成
11．员工向心力的提高
果
12．圈长管理能力的提高程度
总分：
评审员签名：
说明：1．本表作为评审员对 QCC 小组评估之用； 2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。
六 A13 内部质量审核检查表
部门:编号:
审核主题
部门
审核项目 1 2 3 4 5 6 7 8
优良尚可差不齐
组织 性质
邮编
传真
厂房 面积 经营 理念 员工 总数 内外 销比
供应商 甄选
创立 日期 资本
额
优良尚可差
良好尚可随意
规格 数量 设计能力 品管系统 检验设备 环境卫生 评 语
完整不全缺乏 完整不全缺乏
好尚可差
执行 状况
校验
教育 训练
彻底不彻底未执行 严格不严未执行 重视尚可不执行
六 A18 供应厂商品质履历卡
4.13 不合格品控制
4.14 4.15 4.16
纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和 交付 质量记录控制
4.17 内部质量审核
4.18 培训
4.19 服务
4.20 统计技术
总数
六 A16 协力厂商调查表
编号：
厂商名 地址 电话 建地面积 负责人 干部素质 主要产品 主要客户 材料来源 设备状况 名称
六 A04 月份品管训练计划表
日期：
编 课程 讲 号 名称 师
训练 对象
受训 人数
训练 地点
训练时间 时间 日数 时数
经费 预算
备注
总经理：厂长：主管：制表：
六 A05 品管训练申请表
课程名称 训练时间 训练方式 训 练 目 的 训 练 内 容
项目 经 费 预 算
日期：
训练人数 训练地点
讲师
摘要
合计
审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。
不符合项分布（见 2 页）
质 量 体 系 运 行 评 价
附件： 1．内部质量审核计划表 2．内部质量审核检查表 3．内部质量审核不符合项报告 4．总结会会议记录
管理代表/日期
审核组长/日期
六 A15 内部质量审核报告书共 2 页第 2 页