过程审核条例/记录
审核过程:
2.批量生产(B部分)-----分供方/原材料
序号
提问表
记录
评分
2.1.1
是否仅允许已认可的且具有质量能力的分供方供货?
2.1.2
是否确保分供方产品的质量达到供货协议要求?
2.1.3
是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施?
2.1.4
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实?
2.1.5
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施?
2.1.6
是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
2.1.7
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
2.1.8
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
2.1.9
员工是否具有相应的岗位培训?
2.批量生产(B部分)----人员/素质
2.3.6
是否进行批量生产起始认可(作业准备点)并记录调整参数及偏差情况?
2.3.7
要求的纠正措施是否按时落实,并检查其有效性?
2.批量生产(B部分)-----运输/搬运/内存/包装
序号
提问表
记录
评分
2.4.1
生产数量、生产批次大小是否按需求而定,并有目的地运往下一道工序?
2.4.2
产品/零件是否按要求贮存、运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
序号
提问表
记录
评分
2.3.1
生产设备/工装批量生产中使用的检测、试验设备能否有效地监控质量要求?
2.3.3
生产岗位、检验岗位是否符合要求?
2.3.4
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?
2.3.5
对产品调整/更换是否有辅助器具?
序号
提问表
记录
评分
2.6.1
在发货时产品是否满足了顾客的要求？
2.6.2
是否保证了对顾客的服务?
2.6.3
对顾客报怨是否能快速反应,并确保产品供应?
2.6.4
在与质量要求有偏差是否进行缺陷分析并实施改进措施?
审核员/日期:审核/日期:
2.5.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
2.5.3
在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？
2.5.4
对过程和产品是否定期审核？
2.5.5
对产品和过程是否进行持续改进?
2.5.6
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标?
2.批量生产(B部分)-----服务/顾客满意度
序号
提问表
记录
评分
2.2.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.2.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
2.2.3
员工是否适于完成所交付的任务并保持其素质?
2.2.4
是否有人员配置计划及顶岗的规定?
2.2.5
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
2．批量生产（B部分）------生产设备/工装
2.4.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存并标识?
2.4.4
整个物流是否保证了不混批、不混料,并确保可追溯性?
2.4.5
模具/工具、工装、检验、测量和实验设备是否按要求存放？
2.批量生产(B部分)-----缺陷分析/纠正措施/持续改进
序号
提问表
记录
评分
2.5.1
是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？