品质保证部/采购/生管部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
返工品一次检验合格率
8.2.3
如何做？
不合格品控制
受入检验而后试验程序
过程检验而后试验程序
最终检验而后试验程序
8.3
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP6产品标识与追溯审核员：页码：13of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
标识要求
追溯要求
5.4
5.6
5.5.3
8.4
6.1
输出
1、管理体系及其过程有效性的改进；
2、与顾客要求有关的产品的改进；
3、资源要求；
4、对现有管理体系、现有产品、过程符合
要求等的评价和结论；
5.6
使用什么方式进行？
1、会议室；
2、电话；
3、办公用品；
6.3
由谁进行？
1、总经理主持；
2、管理者代表；
3、副总经理；
4、各部门主管；
2、岗位说明。
3、新员工入厂教育培训规定。
4、公司管理规定。
6.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP4采购管理审核员：页码：11of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、P/O
2、库存情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3、生产计划
4、采购资料
5、供应商的要求
7.4
输出
1、满足要求的供应商
2、品质月报
3、物料交期一览表
4、订货单
/资料（包括临时试制文件/资料）；
2、文件资料有效版本清单；
3、文件销毁清单；
4.2
使用什么方式进行？
1、计算机；
2、扫描仪；
3、空调；
4、复印机；
5、办公用品类；
6.3
由谁进行？
1、ISO事务局；
2、各使用部门；
6.2.2
使用的关键准则是什么？
未盖章受控文件在使用现场出现的频率
8.2.3
如何做？
1、文件控制；
3、员工激励要求。
4、年度教育计划。
6.2
输出
满足公司需求的合格员工。
特定岗位资格证、员工个人教育训练记录
表。
6.2
使用什么方式进行？
培训场地、培训教材。
招聘广告相关的办公用品
6.3
由谁进行？
1、总务部。
2、各部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
1、培训计划完成率
2、员工满意度
8.2.3
如何做？
1、资源管理。
7.5.3.1
输出
各阶段标识正确的产品
表单：生产指令单
捆包入库联络单
产品区分卡
检查成绩表
7.5.3
使用什么方式进行？
各类标识印章
标识区域
6.3
由谁进行？
品质保证部/各相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
状态标识正确率
在用检测设备校正合格率
8.2.3
如何做？
产品标识和追溯
各检验规定
7.5.3
过程方法审核检查记录表
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
待检验产品品质要求
8.2.3.1
输出
满足下个工序的合格产品
表单：工程检查记录表
检查成绩表
出货抽查抽件确认表
出货检查数据
8.3
8.4
使用什么方式进行？
检测设备/检查场所
6.3
由谁进行？
品检课/制造课
6.2.2
使用的关键准则是什么？
工程不良率
8.2.3
如何做？
工程检查作业规定
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP1管理评审审核员：页码：1of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；
3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；
5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品
产品品质要求
标识要求
8.3.1
7.5.3.1
输出
不合格品被妥善处理
表单：来料不良联络单
在库不良联络单
不良品申请单
受入管理表
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
8.3
使用什么方式进行？
处理场所/处理要求
6.3
由谁进行？
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
输出
经营计划
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
使用什么方式进行？
会议室、电脑、投影机
6.3
由谁进行？
总经理、各部门管理层
6.2.2
使用的关键准则是什么？
经营计划达成率
8.2.3
如何做？
经营计划作业指导书
5.1
5.4
5.4.1.1
5.5.3
8.4
过程方法审核检查记录表
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
过程审核计划
制造加工过程的要求及客户对过程的要求
8.2.2
输出
符合要求运行的过程
表单：过程审核评价表
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书
8.2.2
使用什么方式进行？
过程检测设备/审核场所
6.3
由谁进行？
品质保证部/过程审核员/相关部门
6.2.2
使用的关键准则是什么？
7.4.3
输出
合格的产品
表单：受入管理表
受入检查报告
检查成绩表
7.4.3.1
使用什么方式进行？
检测设备/检查场所
6.3
由谁进行？
受入检查/生产管理课
6.2.2
使用的关键准则是什么？
受入检验合格率
8.2.3
如何做？
受入检验和试验管理
不合格品控制
检查基准书
8.3
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：页码：16of29
8.2.3
如何做？
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理
8.5.2.1
5.6
8.2.2
8.1.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP7经营计划审核员：页码：7of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图
重投诉
3.内部机构、产品、质量/环境方针和
目标有较大变化
4.对质量/环境有直接影响的技术、设
备、生产过程发生变化
8.2.2
输出
1.内部审核报告书
2.内部审核结果报告书
3.不符合及纠正处置报告书
8.2.2
使用什么方式进行？
1.有资格的审核人员
2.内部审核检查表
6.3
由谁进行？
最高管理者、管代、ISO事务局、质量
过程名称：SP1文件控制审核员：页码：8of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要
求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）
4、政府安全、法规标准；
5、资料分发、回收帐、卡；
4.2
输出
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
过程审核总符合率大于90%
8.2.3
如何做？
过程审核管理
8.2.2
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP5产品审核审核员：页码：5of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品审核计划
产品要求
8.2.2
输出
符合要求产品
表单：产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
8.2.2
使用什么方式进行？
5、合格供应商一览表
6、供应商评核成绩表
7.4
使用什么方式进行？
办公设备、合格供应商、交通工具
6.3
由谁进行？
1、各需求部门主导
2、采购部门配合
6.2.2
使用的关键准则是什么？
1、交货准时率
8.2.3
如何做？
1、采购管理
2、受入检验和试验管理
7.4
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP5不合格品控制审核员：页码：12of29
样品检查作业规定
不合格品控制
生产品待检验管理
检查基准书
8.3.1
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员：页码：17of29
项目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
待检验产品品质要求
8.2.3
输出
客户满意的合格产品
表单：出货检查记录表
出货检查成绩表
8.3
使用什么方式进行？