合同审批流程V16.2

1合同审批/归档

1.1 销售合同

1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单

据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版

审批流程图

◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销

售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一

致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目

预算表中；

◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要

条款与投标是否一致；

◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可

盖章签订该项目。

项目预算表模版见附件（一）

1.1.2 销售合同归档

合同归档流程图

◆ 对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子

版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字 我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录

◆ 甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档

编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角

◆ 财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本

复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）

◆ 纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查

2.2 采购合同

2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。

采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批

采购合同签订流程

◆ 采购合同付款前提条件

供应商已完成备货或货已到客户现场 发票已开具（17%增值税专用发票）

原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货

进度

◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三

项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理

公司采购：运营支持中心经理----总经理

◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四

2.2.2 采购成本决算

项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。