内部
非采购流程所涉及环 节人员审核签字未签 署日期，有事后统一 补签嫌疑；
3
3
2
低
招投标流程所涉及环节人员应认 真审核，并处理表
类别： 采购部
风险和机遇 序号 来源（内
部/外部）
风险和机遇内容
重发可风 要生探险 程频测等 度度性级
管理措施
内部
入围供应商资质审查 不严肃、不规范，可 能导致资质不良供应 商流入
一是认证审查入围供应商资质， 全面执行供应商质量评价体系 和“黑名单”制度；二是合理设置 4 3 1 中 资质、业绩条件和技术要求，加 强招投标文件、投标方式等的审 查。三是加强招投标各环节监 督。