新版普通发票打印软件使用说明一、登录 (2)二、纳税人信息维护 (4)三、打印位置调整 (5)1、打印机确认 (5)2、打印位置调整 (6)四、客户信息维护 (10)1、新增 (10)2、删除 (11)3、保存 (11)4、查询 (11)5、重置 (12)6、返回 (12)五、商品信息维护 (12)1、新增 (12)2、删除 (13)3、保存 (13)4、查询 (13)5、重置 (14)6、返回 (14)六、收购供货信息维护 (14)1、新增 (14)2、删除 (15)3、保存 (15)4 、查询 (15)5、重置 (16)6、返回 (16)七、发票填开 (16)发票填开注意事项 (19)（1）录入长度问题 (19)（2）小数位 (21)八、作废 (21)九、红字发票 (23)十、查询 (24)一、登录双击桌面快捷方式运行系统，打开登录界面，如下图第一次登录时，纳税人信息为空，用户输入纳税人识别号和密码（密码自己设置）如下图，点击按钮，即可进入系统主界面，第一次登录，点击除“纳税人信息维护”功能菜单外的任何菜单，都会给出维护纳税人的提示。
在登录界面可以点击，打开帮助文档，根据帮助中的介绍进行系统使用。
二、纳税人信息维护点击“纳税人信息维护”菜单，打开纳税人信息维护窗口，如下图录入相关的纳税人信息，点击按钮，弹出保存成功提示对话框，如下图，点击“确定”，保存成功。
点击按钮，返回系统主界面。
三、打印位置调整1、打印机确认首先电脑上要已经正确安装完打印机，并可以打印文档。
如果电脑上装了多个打印机，但只有一个为“默认打印机”，确定连接在电脑上的打印机就是电脑中的“默认打印机”。
并且，打印机的“打印方向”为“纵向”。
2、打印位置调整a)点击“系统功能菜单”中“打印位置调整”进入调整窗口。
b)在“打印位置调整”窗口中，选择正确的“发票种类”、“打印机”（系统默认打印机），然后点击“预览”，进入发票预览窗口。
c)在打印预览窗口中，检查打印页数。
打印页数正常为一页，如果超过一页，点击“下一页”，查看下一页内容，如果下一页内容为空，或者只有一两行内容，点击“打印设置”，进入“打印设置窗口”。
在“页边距”中减小“上”边距（可为负数），“确定”，查看打印预览页数，如果还超过一页，重复刚才减少上边距的操作，直到打印预览为一页。
吧你d) 点击“下一页”，查看下一页内容，如果下一页内容接近发票票面信息的一半，点击“打印设置”，进入“打印设置窗口”。
调整“纸张大小”为A4。
然后再查看打印预览为几页。
e)如果打印预览为一页，将A4空白纸放入打印机，点击“打印”。
然后将实际发票与打印出的白纸右上角对其进行比对，查看打印位置是否合适。
如果不合适，在“打印位置调整”窗口或者，在“打印预览”窗口的“打印设置”中调整左边距或者是上边距。
如果需要调整多个发票种类，可根据上述方法，依次进行调整。
四、客户信息维护客户信息维护，是方便开发票时输入，减少工作量，如果使用频率不高或很少使用的可不进行维护，在发票填开时录入即可。
1、新增首先点击按钮，窗口中会新增一条记录，分别输入相应的客户信息，如客户代码、名称、地址、银行等信息，如下图2、删除如果哪一条记录不需要了，可以选中（既此条记录为高亮（蓝色）），点击按钮即可3、保存对如上新增、删除、修改等操作，确认信息和操作无误后，点击4、查询可以在查询条件录入框中，根据需要，录入相应的查询条件，如客户名称、代码等点击按钮，进行查询。
5、重置如果想重新设置查询条件可点击按钮对查询录入框中录入的信息，进行重置为空。
6、返回点击按钮，即可回到程序的主界面。
五、商品信息维护商品信息维护，是方便开发票时输入，减少工作量，如果使用频率不高或很少使用的可不进行维护，在发票填开时录入即可。
1、新增首先点击按钮，窗口中会新增一条记录，分别输入相应的商品信息，如商品名称、规格、单位、单价等信息，如下图。
2、删除如果哪一条记录不需要了，可以选中（既此条记录为高亮（蓝色）），点击按钮即可。
3、保存对如上新增、删除、修改等操作，确认信息和操作无误后，点击4、查询可以在查询条件录入框中，根据需要，录入相应的查询条件，如商品名称、商品规格等点击按钮，进行查询。
5、重置如果想重新设置查询条件可点击按钮对查询录入框中录入的信息，进行重置为空。
6、返回点击按钮，即可回到程序的主界面。
六、收购供货信息维护同样此处收购供货信息维护，是方便开发票时重复输入，减少工作量，如果使用频率不高或很少使用的可不进行维护，在发票填开时录入即可。
1、新增首先点击按钮，窗口中会新增一条记录，分别输入相应的收购供货人信息，如姓名、身份证号、地址、开户银行等信息，如下图。
2、删除如果哪一条记录不需要了，可以选中（既此条记录为高亮（蓝色）），点击按钮即可3、保存对如上新增、删除、修改等操作，确认信息和操作无误后，点击4 、查询可以在查询条件录入框中，根据需要，录入相应的查询条件，如收购供货人名称、身份证号等点击按钮，进行查询。
5、重置如果想重新设置查询条件可点击按钮对查询录入框中录入的信息，进行重置为空。
6、返回点击按钮，即可回到程序的主界面。
七、发票填开点击左边功能菜单中的发票管理栏，选择“工业”、“商业”、“修理修配”、“收购业”、“出口专业”、“粮食收购”中的一个，即可打开发票填开的窗口，本例以“工业”为例进行说明。
点击“工业”菜单，打开填开窗口如下图：在录入界面中的右上方，发票代码（注意发票代码必须为新版发票的发票代码）和发票号码处，录入要开具的发票号码和代码，然后依次录入发票开具的详细信息（注意：蓝色背景的为必录项），普通发票最多可以录入三条记录（出口专用除外，可以录入十二条）。
录入完成后，点击按钮，进行保存即可，保存完，即可进行打印，点击按钮会给出询问是否打印的对话框，选择是，即可执行打印（注意：直接点击打印按钮打印是对应此种发票的打印位置之前已经调整维护好了）如果需要对打印信息进行预览或者打印位置调整则可以点击按钮进行预览和调整，如下图具体打印调整设置可参照打印位置调整设置介绍。
保存打印完成后，可以继续下一条发票的开具，可以重复第一步的操作，或者直接点击按钮，此时系统会自动记住上次开具的发票代码和号码，如下图发票填开注意事项（1）录入长度问题如果录入长度不够，可以换行录入如下图，商业、工业、修理修配和收购业的2004版式发票可以最多录入行数为四行，2003版式的最多可以录入六行，出口专用发票每条明细最多录入六行，出口专用发票总录入明细数为十二条，总行数不超过二十四行。
如下图注意：工业、商业、修理修配、收购业以及粮食收购只有品名及其名称这一项可以换行，如果规格或单位录入需要换行，请先在品名及其名称栏中，输入内容让其换行，这样规格或单位就可换行录入了。
出口专用的唛头和号码、中文、英文都可以输入文字自动换行。
如下图（20033录入图）（20013录入图）个汉字（20个字符）的长度，否则保存后打印时会显示不全。
其中对于出口专用发票，地址栏可以录入两行，地址英文可以录入三行，致（to）可以录入两行，装船口岸、目的地可以录入三行，合同号、提单号可以录入两行。
注意英文或数字在换行处，必须手动加入空格，否则打印时无法完全显示。
（2）小数位录入数量和单价，可自动计算出金额，如果计算结果多于两位小数则保留结果的小数位，如果少于两位小数，则默认保留两位小数。
合计根据金额自动累加，如果需要可以手动修改金额值和合计值，注意在修改合计后不要切换光标输入位置，直接点击保存，这样修改的值就可以保存，而不会被金额累加的值所覆盖。
八、作废点击“作废”功能菜单，打开作废窗口，如下图，录入发票代码和发票号码，点击“查询”按钮，从数据库检索出数据，显示如下图如果没有检索出数据，会弹出提示框如果检索出数据，点击按钮，弹出如下确认对话框，如果确认要作废点击“是”按钮，即可将此条发票作废，同时弹出提示框，至此成功将该发票作废。
九、红字发票同作废一样，点击“红字发票”功能菜单，打开红字发票窗口，如下图，录入发票代码和发票号码，点击“查询”按钮，从数据库检索出数据，显示如下图如果检索不出数据会弹出如下对话框如果有数据，录入新的发票号码，点击按钮即完成一张发票的冲红。
保存成功后，可以点击和进行打印和预览（具体操作见以上打印和打印预览的说明）。
十、查询点击“查询”功能菜单，打开查询窗口，如下图，录入查询条件，点击“查询”按钮，从数据库检索出数据，显示如下图日期选择的使用：点击日期的下箭头如图弹出日期选择对话框，如下图点击“年”两边的左右方向按钮即可递增或递减年份，点击“月”两边的左右方向按钮即可递增或递减月份，然后选中日期中的某一天，即可完成一次日期选择的操作。
如果要取消日期选择，点击中间的即可。
在查询出的结果中，点击某一条记录的发票号码，即可查看此发票的详细信息。
如下图为方便操作，在此处可以进行、、和等操作，具体操作见以上说明中对应的功能介绍。
点击“导出EXCEL”按钮，即可将查询结果导出到excel中。