对于不合格产品，判定返工处理，采购部办理出厂手续交由加工 商返工 对于判定为报废处理的不合格品，采购部、质检部等统计扣款数 据，经加工商确认，交由财务部进行扣款。
3
流程名称：委外加工控制流程
流程名称:委外加工流程 流程责任部门:采购部 生产管理部
1
文件编号： 流程责任人：采购经理 加工商/仓库 质检/工艺部
本流程共 2 页之第 1 页 制定: 财务部 执提供成果及备注
1
审核: 责任人
生产管理部经 理 审批 中心领导
采购部
委外加工任务单
2
加工图纸等
通知加工商
3 2
采购经理 通过 工艺部经理 加工商/仓管员
4
3
委外加工出库单
办理领料
送货单
进度跟踪
过程加工
工艺监督
采购经理/加工商/ 工艺经理
5
产品送检单
4
产品交付
加工商
货物点收
采购经理/加工商
5
货物送检
采购经理
1
1
流程名称：委外加工控制流程
流程名称:委外加工流程 流程责任部门:采购部 财务部 加工商 质检部 1
流转时间
输出
《K3委外加工任务单》 《采购计划单》 《出库单》 反馈信息 《送货单》 《产品送检单》 入库数据 处理意见 扣款数据
审核/审批
中心领导审批 采购经理审核 中心领导审批 采购经理审核 采购经理审核 采购经理审核 管理者代表审核 中心领导审批
对于检验合格产品，采购部办理入库，仓库登帐，进入后续正常 付款流程
2
流程说明文件：委外加工控制流程
目的、范围及适用
• 为明确公司委外加工管理过程，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序 • 本程序适用范围为南方阀门，自 年 月 日起执行，涉及到委外加工时，适用本流程
关键说明
生产管理部计划员制定《K3委外加工任务单》 采购部将《K3委外加工任务单》转化为采购计划单，并通知加 工商前来领料 仓库为加工商办理领料及出库手续，工艺提供加工工艺规范等资 料 加工过程中，采购部对加工进度负责跟进，工艺部对加工工艺负 责跟踪 加工商凭《送货单》交付加工产品，采购部现场点收，开具《产 品送检单》送检
不合格 检验 合格
6
文件编号： 流程责任人：采购经理 采购部 仓库
本流程共 2 页之第 2 页 制定: 执行层 审核:
生效日期: 年 月 日 签署： 提供成果及备注
6
责任人
入库单
7
扣款明细材料
质检部经理
办理入库 返工 付款程序
入库登录
采购经理/仓管 员
加工商 采购经理
7
报废处理
采购经理
形成扣款明细
采购经理/质检经 理/财务经理/加工 商