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目标指标和管理方案控制程序.doc

3目标指标和管理方案控制程序1浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号:SD /AD2016-2012 版本/修订:A/0目标、指标和管理方案控制程序汇编: 文件编制小组审批:受控状态: 受控持有者:分发号:2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布1. 目的为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系,实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理,持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。

2. 适用范围适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。

3、职责3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。

3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。

3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。

4 程序4.1目标、指标4.1.1目标、指标的制定依据:——质量、环境方针的内容;——有关法律、法规、行业标准及其他要求;——公司的重要环境因素;——来自相关方的信息与要求;——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺;——可选择的最佳技术,以及经济上、运作上的可行性;——实施的进度,以及可调整性的要求。

4.1.2目标、指标的制定a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。

各级目标、指标见管理手册中的规定。

b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际,近、中、远期目标相结合,要目标明确、具体、量化,具有较好的可操作性和可考核性,能充分调动部门和员工的工作积极性。

c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果,以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性,制定或调整公司新的质量、环境目标、指标,由管理者代表审核后,报总经理批准生效。

d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实,制订各部门级指标并组织实施。

4.1.3目标、指标的更改a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时,目标、指标应重新评审和修订;也可在管理评审时进行目标、指标的评审。

b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改,经管理者代表审核后,报总经理批准生效。

4.1.4目标、指标的宣贯和实现a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发,通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式,对公司各级员工进行目标、指标的宣贯。

b)部门级目标、指标由各部门自行发布,并对所属员工进行目标与指标的宣贯培训,确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标,并付诸实施。

c)为确保目标、指标的实现,办公室应根据年度目标、指标,组织相关部门制订相应的管理方案。

d)每年一体化管理体系管理评审前,各部门应对部门级目标、指标的完成情况进行自查总结。

由办公室组织相关部门,对公司目标、指标的完成情况进行全面总结,对未完成的目标、指标进行深入分析,研究制订改进措施;对完成的目标、指标,研究如何加以保持并为实现更高目标提供依据,实现持续改进并不断提高。

4.1.5目标、指标的公开a)相关方或公众要求公开公司的质量、环境目标、指标时,需经过总经理核准同意。

4.2管理方案4.2.1管理方案的编制a)每年3月初,依据年度质量、环境目标、指标,由办公室负责组织拟定环境管理方案草案。

b)办公室组织有关部门进行论证、评审,最终确定《环境目标指标及管理方案》,经管理者代表审核后,报总经理批准生效。

c)管理方案应涉及与实现质量、环境目标、指标有关的活动、资源及具体措施,应切实可行。

d)管理方案主要包括以下内容:——依据的质量、环境目标、指标;——项目名称;——方法措施、技术手段、要求等;——执行部门与负责人;——预算经费;——启动日期与完成期限;——监督检查部门及检查时间等。

4.2.2管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时,由办公室组织相关部门进行修订,经管理者代表审核,总经理批准后实施:——管理方案存在不合理性时;——法律、法规及其他要求发生变化时;——资金问题或公司内部、外部条件发生变化时;——相关方提出特殊要求时;——发生与管理方案有关的事故、事件时。

4.2.3管理方案的实施与监控a)环境管理方案批准后,由规定的执行部门负责具体实施。

实施完成后分别由办公室组织有关人员进行验收、评价,并编写《环境目标指标管理方案监控表》报管理者代表审批。

b)办公室根据管理方案规定的时间期限,确定监控频次,执行部门应按办公室规定的内容和要求,以记录、报表等形式汇报环境目标、指标、管理方案的进程及完成情况。

c)办公室通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法,监控质量、环境管理方案的实施进程及完成情况。

4.3办公室应定期对质量、环境目标、指标进行检查考评,对于未能实现的目标、指标时由责任部门制定纠正措施,具体见《纠正和预防措施控制程序》。

5 相关文件5.1 SD/AD2014-2014纠正和预防措施控制程序6 相关记录6.1 JL/AD2016-01《环境目标指标及管理方案》6.1 JL/AD2016-02《环境目标指标管理方案监控表》目标指标与管理方案wen1目标指标与管理方案1.环境目标——噪声排放达标完成指标:施工现场场界噪声:土方施工,昼间7 5dB;打桩施工,昼间<85dB,夜间禁止施工;结构施工,昼间<70dB,夜间<55dB(22:00至次日6:00);装修施工,昼间<65dB,夜间<55dB(22:00至次日6:00)。

实施要求:(1)对处于敏感部位或有特殊要求的工程,施工前完成降噪安全围帘的包裹;(2)现场木工棚在使用之前完成封闭,封闭率达到100%(禁用瓦楞铁作为封闭材料)。

见图414o实施阶段:要求(1)项:土方、结构阶段;要求(2)项:整个施工阶段。

2.环境目标——现场无扬尘完成指标:现场目测无尘,现场主要运输道路硬化率达到100%。

实施要求:(1)现场设置搅拌站的应将水泥库进行封闭并于第一批水泥进货前完成。

(2)现场无设置搅拌站的且水泥用量较少时应及时覆盖;(3)现场主要运输道路采用硬化路面。

见图4实施阶段:要求(1)、(2)项整个施工阶段;要求(3)项上方阶段结束。

3.环境目标——运输无遗洒完成指标:运输无遗洒现象。

实施措施:(l)混凝土罐车每次出场前应清洗下料斗;(2)自卸车、垃圾运输车出场前一律用苫布覆盖。

见图个历。

实施阶段:要求(l)项,结构阶段;要求(2)项,整个施工阶段。

4.环境目标——生产及生活污水达标排放完成指标:污水COD排放达标。

实施措施:(l)现场搅拌站和洗车池处应设置沉淀池;(2)现场食堂应设置隔油地;(3)现场固定式厕所应设置化粪池。

见图417。

’。

实施阶段:三项全部于使用前完成。

5.环境目标——施工现场夜间无光污染完成指标:夜间施工照明灯罩的使用率保证达到100%,以保证现场夜间照明灯光不射入周围居民家中。

实施要求:统一施工现场照明灯具的规格,使用之前配备定向式可拆除灯罩,使夜间照明只照射施工区而不致影响周围居民;尽量选择节能灯具。

见图个18。

实施阶段:整个施工阶段。

1.钢管等架料装卸、搬运、码放要轻拿轻放。

严禁抛掷。

严禁夜间施工。

2.在外脚手架外侧满挂密目安全网,以减小在结构和装修施工阶段由于在一些工序施工过程中粉尘飞扬的现象,降低粉尘向大气中的排放。

3.脚手架下的垫板来用现场剩余混凝土预制板制成5n0X5n 的泥块土块,不采用木板,以减少木材的消耗。

4.脚手架采用重复利用的3000X25钢跳板,而不采用木跳板。

5.出入楼道的防护棚上方设钢跳板及废弃多层板重复利用。

6.后浇带的防护采用废旧多层板封闭两层,上铺废旧塑料布防护。

7.施工时需要照明亮度大的工作尽量安排在白天进行,减少夜间施工照明电能的消耗和对周围居民的影响。

8.脚丰架在拆除前,先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净,清理时避免扬尘。

6环境目标——1999年开始逐渐减少互Zll灭火器的使用量,使用环保型的灭火器作为替代完成指标:(至)2000年底1211灭火器全部更换为环保型灭火器。

(2)新购灭火器一律采用环保型灭火器。

凡图419。

实施措施:制订1211灭火器更换计划,2000年每季度更换20%。

7环境目标——尽量减少油品、化学品的泄漏现象完成指标:施工现场的化学品(如油漆、涂料等)和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用,尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。

实施措施:(l)编制化学品及有毒有害物品的使用及管理作业指导书并于作业前对操作者进行培训。

(2)施工现场易燃品及化学品存放应设立专用仓库或专用储存柜。

见图M0o实施阶段;整个施工阶段8.环境目标——最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生完成指标:施工现场火灾、爆炸的隐患下降至法律、法规规定的安全范围内。

实施要求:(l)对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识;(2)对木工棚、油库、化学品仓库(如油漆库)等一律配备符合消防规定数量的环保型灭火器;(3)严格落实各项消防规章及防火管理制度。

见图421。

实施阶段:要求(1)项与进现场安全教育同步进行;要求(2)、(3)项在其建立的同时完成。

9环境目标——固体废弃物实现分类管理,提高回收利用率完成指标:项目经理部应开工后2个月内完成分类管理;合理处置各类固体废弃物,尽量回收利用。

实施要求:(1)根据需要增设固体废弃物的放置场地与设施,加强管理,实现固体废弃物的分类管理;(2)在清运垃圾前与运输方签订协议;(3)及时收集并处理。

见图4-22。

实施阶段:整个施工阶段。

10.环境目标——项目经理部最大限度地节约水电能源完成指标:项目经理部计划整个工程中水电消耗量比本工程预算用水(电)量降低0.5%,并将水电预算量按施工阶段进行分解。

实施要求:(1)各项目经理部均制订切实可行的节水、节电措施,如随手关灯、经沉淀地处理过的水的再利用等,以尽可能节约水电消耗。

(2)各项目经理部要指派专人负责监督水电节约措施的实施。

(3)水电消耗量较大的工艺制定专项节能措施。

见图实施阶段:要求(l)项在施工准备阶段实施;要求(2)、(3)项在整个施工阶段实施。

11.环境目标——节约纸张消耗,保护森林资源完成指标:项目经理部年度纸张、印刷品消耗费用减少5%。

实施要求:(l)各项目经理部制订本机构的年度纸张节约计划;(2)非机密性办公用纸必须两面均使用过后方可按废纸处理;(3)推行无纸化办公、文件无纸化管理和网络化传输。

实施阶段:整个施工阶段。

12.环境目标:不使用含有尿素的混凝土抗冻剂完成指标:项目经理部不使用含有尿素的混凝土抗冻剂。

实施要求:写字楼、宾馆、住宅工程在冬期进行混凝土浇筑施工时,不使用含有尿素的混凝土抗冻剂。

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