常州天和电动工具有限公司
ROHS不合格品控制程序
作 业
文件编号 版本/版次 编制日期 发行单位 文件页次 产出 资料
1.不合格品来源: a.来料不合格品 b.制程不合格品 c.成品检验不合格品 d.客户退货不合格品 1.不合格品标识:
TH-QP-33 A1 2008/3/1 品管部 1/2 工作内容
信息反馈
1.相关部门
汇报不合格 信息
1.检验报告 2.品质信息联络单 3.客诉单
1.不合格品处 理单 2.CAR
1.品管部开出《品质信息联络单》. 2.品管部根据相应的依据资料,开出《不合 格品处理单》.
1.相关部门
执行评审结果
1.不合格品处理单
1.根据不良程度，对不合格品进行评审与 处置。 2.评审通过的不合格品可以作为合格品处 理流入下一步骤，否则将必须即使处理。
特采
挑选使用
返修/重工
退回/报废
是否启动品质 异常纠正预防 措施
ห้องสมุดไป่ตู้
品管部
品质信息联络单 不合格处理单
品质异常纠正 预防措施表
依据下列品质情况确定是否开启《品质异 常纠正措施表》。 a)、供应商提供物料不合格； b)、成品或不合格时； c)、客户投诉
客户
品管部
步 骤 制造部
研发部
担当
职责
依据 资料
1.客诉单 2.检验报告 3.不良发生联络单 4.标签标识
不合格品产生
1.相关部门
不良品的收集及 统计
1.相关部门
不良品的标识 和隔离
1.客诉单 2.检验报告 3.不良发生联络单 4.标签标识
标识及隔离
a.外观不良用红色箭头标签标识 b.功能不良之不良代码对应如下:
1.退货 a)、经IQC检验不合格物料批，由PMC 根据物料需求状况及来料不良程度（包括对 成品产品和制程作业的影响程度）并考虑不 合格程度决定退货。 b)、批量不合格成品或半成品由制造部填写 《不合格品处理单》作退货手续 2。退回/报废 C、对不合格物料（除了由制造引起的不良） 办理退回供应商。对于生产引起物料不良，申请报废.
2.来料不良,IQC在其外包装上贴上 不合格标签,原材料仓管员将不良品 放入不合格区隔离. 3.制程不良放入红色胶箱内隔离,且 于箱面上用标贴予以标识. 4.成品不合格时,由OQC在此栈板的货物上 放不合格牌子,并转至不合格品区.(不良牌子 分栈板放置) 5.客户退回的不良品保留原有客户 的不良标示,并放在成品仓RMA区 隔离.
下一步骤
Y
1.相关部门 对不合格品进 行评审 1.不合格处理单 1.检验报告 2.品质信息联络单 1.不合格品处理单 1.不合格物料的评审与处置 2.CAR 3返工单 2.不合格半成品、成品之评审与处置 3.客户退货处理
评审与处置
3.客诉单
N
1.相关部门
执行评审结果
1.不合格品处理单 2.返工通知单 3.CAR