1.目的
建立产品销售记录的管理程序，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

2.范围
所有的产品销售记录。

3.职责
业务部、品质部、仓储部。

4.内容
4.1销售记录管理的目的
保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。

4.2销售记录的内容
4.2.1产品名称
4.2.2批号、规格
4.2.3发货数量（件数）
4.2.4客户
4.2.5发货人、发货时间
4.2.6发货单号
4.2.7运输方式
4.2.8备注
4.3销售记录及单据的填写要求
4.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。

4.3.2及时填写，不得提前或拖后。

4.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。

4.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。

4.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。

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注意：填写时单位要尽量统一。

同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。

4.4记录的收集
每批产品发货后，由业务部跟单员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。

不得有误。

要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。

收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。

如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。

4.5记录的保存
4.5.1记录由业务部跟单专人专柜保管。

4.5.2注意防火、防盗、防遗失。

4.5.3记录要保存至有效期后一年。

4.6记录的查阅
查阅人应经业务部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

4.7记录的销毁
每年由管理人员将超过贮存期的销售记录帐、卡列出明细表，报业务部经理批准，品质部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登记入销售记录管理台账。

5.相关记录
5.1《产品销售台帐》。