总经理
部长签审 培训 意见 部长签审 培训 意见 5000元 以上 行政副总 2万元以上 签审 培训 意见 培训 意见
部长签审
终审
与受训人员 签定合同 办理受训 手续
14
内 部 培 训 实 施 程 序
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训
总经理
拟制培训方案 和费用预算 培训 方案
科长签审 部长签审 5000元 以上 副总签审 2万元以上 培训 方案
总经理
行政科长签审 部长签审 副总签审 活动 方案
活动 方案
终审
备案集团人事行政 部并组织实施方案
35
广 告 宣 传 含 印 刷 品 工
需求部门
提出需求
方案研讨
集团人事行政部
5天(含)以内
6-15天 15天(含)以内
16天以上 16天以上
副总 经理 子公司 总经理
子公司 董事长
15天以内 (含)
16天以上 7天以内 （含） 7天以上
1天以内 （含）
21
22
收
人事行政部
外来文
相关单位
文
传
在收（发）文登 记簿上编号登记 外来文 填写文件传阅 （处理）单
阅
传阅 处理单
传阅 处理单
物 收取 廉洁物资
在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写
3
收据
1
收据
2
将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管 验收入库 月结造册 呈报处理
28
印 章 使 用 程
人事行政部
使用单位
填写签审单 签审单
总经理
分管副总签审
总经理章和 法人印章
签审单
签审单终审序Fra bibliotek行政科登记 经办人签字
人事行政部
提出年度员 工绩效考核 执行办法
年度考核 执行办法
总经理
各部门
召开高阶主管 讨论会议
有意见修正
OK 部长签审 副总签审 年度考核 执行办法
年度考核 执行办法 终审
发文、存档 部门及个 人绩效考 核表 复核考核表 有偏差否
组织设定部门 和个人的期间 考核项目和 KPI指标 部门及个 人绩效考 核表
培训 方案
终审
准备培训资 料及经费 实施培训
15
工 人 请 假 申 请 程 序
用人单位
请假当事人填写
请假单
分厂人事科
班长签审 车间主任签审 3天 以上
副经理签审 8天 以上
经理终审 请假单
当事人工 作交代
存档
16
职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序
用人单位
请假当事人填写
请假单
总经理
集团总裁
办理解聘，调入单位办理录用。
9
部 门 间 非 干 部 调 动 申 请 程 序
当人事
根据员工或 单位申请
调动 审批单
调出单位
部级主 管同意 拒绝
调入单位
人事行政部
拒绝
调动 审批表
调动 审批表
调动 审批表
部级主 管同意
调动 审批表
部长签审 发文、归档 调令 调令 调令 调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 10
通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表
办理结算
11
员 工 辞 退 开 除 报 批 程 序
用人单位
用人单位填制 辞退开除 审批表
人事行政部
辞职 审批表
面谈当 事人
总经理
总裁
科长签审 车间或科室 主管签审 部长、经理 签审
除工 人外 除工 人外
使用
保管
29
印 章 、 证 照 外 借 程 序
人事行政部
借用单位
填写签审单 签审单
部长签审 副总签审 总经理章和 法人印章 签审单
签审单
终审
行政科登记 经办人签字
行政科长签审 印 印 使用
印
归还检查 并记录
保管
30
证 照 复 印 使 用 程 序
人事行政部
使用单位
填写签审单
签审单
部长签审
分管副总签审
拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论
汇总材料 并填制 录用 报批表
总经理
集团总裁
部长签审 副总签审 部长、经理级 和以上干部
录用 报批表 副总和以上干部
签审
录用 报批表
录用 报批表
终审
发文、存档
7
绩 效 考 核 运 行 程 序
集团人事行政部
提出年度员 工绩效考核 政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准
更改 依据 更改 通知单
主管审批 送打印室 打印成文 文件 更改 依据 更改 通知单 YES
主管审批
NO 更改 依据 更改 通知单
更改内容多
装订 盖受控章 填写 发放编号
拟制新文件 在受控文件发放 更改记录上登记 新文件
更改 文件
主管签审
签字领取
27
廉 洁 物 资 上 缴 流 程
交物单位
物
人事行政部
5
新 进 人 员 录 用 及 薪 酬 确 定 程 序
用人单位
人事行政部
依据用人需求申请 单组织招聘工作
总经理
集团总裁
相关主管
录用同意 汇总材料填制录 用报批表并注明 员工薪酬总额 录用 报批表
录用 报批表
特定人员 一 般 人 员
部长和以上主管
录用 报批表
副总和 以上主管
录用 报批表
部长或分管副 总确认薪资
经理签审 行政副总 签审 用人需求 申请单 用人需求 申请单
终审
拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
说明：用人需求申请在行政人事部领取
4
定 编 内 用 人 需 求 申 请 程 序
用人单位
拟制
用人需求 员申请单
人事行政部
部长或经理 签审
用人需求 员申请单
经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
人事行政部
班长签审
1天 以内
车间主任 科长签审 1天 以上 副经理签审 5天 以上 经理签审 11天 以上 副总签审 出差单
出差单
终审
当事人工 作交代
19
职 员 出 差 申 请 程 序
用人单位
出差当事人填写
出差单
总经理
集团总裁
人事行政部
科长签审
部长签审
副总签审
出差单
出差单
出差单
终审
终审
当事人工 作交代
员 工 辞 职 报 批 程 序
用人单位
员工填制 辞职 审批表
人事行政部
辞职 审批表
面谈当 事人
总经理
总裁
车间或科室 主管签审 部长、经理 签审
科级 和以 上干 部
科长签审 部长签审
面谈 科级 当事 和以 人 上干 部
辞职 审批表
副总和以上干部
辞职 审批表
副总签审
部级和以上干部
分管副总 签审
开具解除劳动 关系通知书 通知书
1
组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序
人事行政部
经理根据决策讨论 定稿的组织机构拟 制 组织 机构图 决策 报批表
总经理
集团总裁
组织 机构图
行政总监签审 分管副总 签审
决策 报批表
组织 机构图 决策 报批表
签审
组织 机构图 决策 报批表
签审
发文、存档
2
定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序
各单位
依据组织机构 图拟制制定 定岗定 员方案
人事行政 部
定岗定 员方案
总经理
组织讨论 部长签审 分管副总 签审 部门人员 定编方案
部门人员 定编方案
经理签审
终审 行政总监 签审
部门人员 定编方案
发文、存档
3
定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序
用人单位
填写 用人需求 申请单
人事行政部
总经理
经理签审 分管副总 签审 用人需求 申请单
分厂副经理
部门经理 分厂经理
分管副总
子公司 总经理
子公司 董事长
集团公 司总裁
1天以内 （含）
2～5天(含) 5天以内 3天(含)以内
6～10天(含) 6-10天(含) 4～7天(含) 7天以内(含)
11天以上 11天以上 8天以上 8天以上
科长、 车间主 任 分厂 副经理 部长分 厂经理
直接领导为部门经理或 分厂经理
签审单
行政科登记 经办人签字
行政科长签审
证照查阅 或复印
原件入库 保管
31
出 门 证 管 理 程 序
使用单位
人事行政部
行政科在后勤 保管处领取空 白出门证
盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根 领取记录冲消
32
外 来 参 观 接 待 程 序
人事行政部
送打印室 打印成文 质量 体系 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 经办人 签字领取
26
I S O 受 控 文 件 更 改 流 程
人事行政部
新文件
更改提出部门
提供更改依据并 填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单
原文件审批部门