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质量体系评价：
本次审核共发现一般不符合3项，其中QMS1项、EMS 1项、OHSMS 1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。
技术科
QMS
4.2.37.1
EMS/OHSMS4.4.5
车间
QMS
7.5.1 7.5.37.5.5
EMS/OHSMS4.4.6
3月22日
8:30~12:00
最高管理层
QMS
4.156.18.1
EMS
4.14.24.3.34.4.14.5.34.6
OHSMS
4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.6
2、质量/环境/职业健康安全管理手册；
3、其他体系文件；
4、相关法律法规要求。
审核时间：2009年4月11日—4月12日
首次会议：2009年4月11日8：30—9：00
末次会议：2009年4月12日14：30—15：00
审核情况综述：
本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表性，能够客观地反映我公司实际问题，但也存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。
组别
时间
3月21日
8:30~12:00
办公室
QMS
4.2.34.2.45.45.55.66.2
8.2.28.2.38.48.5
EMS
4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.5 4.5.34.5.4
4.5.5 4.6
OHSMS
4.3.2 4.3.4 4.4.2 4.4.5 4.5.24.5.3
4.5.4 4.6
审核报告发放范围：
总经理及各部门。
其它需说明的问题：
本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。由办公室组织内审员进行效果验证。
附件：
不符合报告
不符合项分布表
编制
彭国岭
2009年4月12日
生产部
QMS
6.36.47.5
EMS
4.3.14.4.64.4.74.5.1
OHSMS
4.3.14.4.64.4.74.5.2
编制
彭国岭
2009年4月12日
审核
王玉章
2009年4月12日
批准
齐建军
2009年4月12日
质量/环境/职业健康安全
管理体系内部审核报告
编号：QR/8.2.2-05
审核目的：
验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核依据：
1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；
2、质量/环境/职业健康安全管理手册；
3、其他体系文件；
4、相关法律法规要求。
审核时间：2009年4月11日—4月12日
首次会议：2009年4月11日8：30—9：00
末次会议：2009年4月12日14：30—15：00
审核组织
审核范围：
本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。
审核依据：
1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；
2009年度质量/环境/职业健康安全
管理体系审核验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围：
本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。
组长：彭国岭
A组：张金山
B组：彭国岭
公共要素
QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.3 6.48.5
公共要素
EMS4.24.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.44.4.5 4.5.34.5.4
公共要素
OHSMS4.24.3.44.4.14.4.2 4.4.3 4.4.44.4.5 4.5.24.5.3
质检科
QMS
7.67.5.38.2.48.3
EMS
4.5.1
OHSMS
4.5.1
3月21日
14:30~18:00
供应部
QMS
7.27.48.2.1
EMS/OHSMS4.4.6
物流部
QMS
7.5.1 7.5.37.5.5
EMS/OHSMS4.4.6
销售部
QMS
7.27.48.2.1
EMS/OHSMS4.4.6
2009年第一次质量/环境/职业健康安全
管理体系内部审核实施计划
编号：QR/8.2.2-02
审核目的：
验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围：
本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。
审核依据：
1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；
2、质量/环境/职业健康安全管理手册；
3、其他体系文件；
4、相关法律法规要求。
审核时间：
1、第一次内部审核2009年4月
审核组织人员：
张金山彭国岭
编制
彭国岭
2009年3月15日
审核
王玉章
2009年3月15日
批准
齐建军
2009年3月15日
审核
王玉章
2009年4月12日
批准
齐建军
2009年4月12日
内部审核不符合报告
审核序号：2009-01编号：QR/8.2.2-04
受审部门
供应部
不符合报告编号
供-01
受审日期
2009.4.12
重要性分类
一般
重要
不符合标准/手册或程序条款号