******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：
二零一六年三月
目录
一、内部质量审核计划 (3)
二、内部质量审核组别分布及图例 (4)
三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4)
四、附件 (4)
一、内部质量审核计划
1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、
有效性。

2、审核性质：内部审核。

3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产
品标准。

5、审核组：组长 ****
第一组（A）：****、****；
第二组（B）：****、****；
第三组（C）：****、****；
审核流程：
6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的
问题。

二、内部质量审核组别分布及图例时
间
1月2月3月4月5月6月7月8
月
9月10月
11
月
12
月
部
门
管理者
代表
B B
研发部 C C
财务部 A A
行政部 B B
计划课 C C
采购部 A A
国贸部 C C
国内部 A A
品管部 A A
仓储课 A A
IE工程组 B B
成型课 C C
管件课 C C
阳极课 C C
喷油课 B B
喷涂课 B B
装配课 A A
针车课 B B
图例说明：
计划审核已进行
纠正措施已制定
纠正措施已验证
三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）
四、附件
1、会议签到表
2、核查表
3、审核记录
4、内部审核报告。