移动分公司先进单位申报材料XX年是转型发展的关键一年。

一年来，在市公司党委的正确领导下，在各部门同事的大力支持下，在各部室班组的共同努力下，*****分公司始终围绕年度一二三四工作思路，敬业奉献，团结协作，开拓进取，创新营销，立足规模发展、存量经营、流量经营、集客市场、网络发展和能力提升等方面，加快转型步伐和农村达标管理，有效确保了市场领先的主导地位。

在公司11个月度市场经营考核中，有5个月取得全区第一名，分公司获得XX年度省总工会颁发的省级模范小小家荣誉称号，有7个乡镇荣获省公司模范职工小小家荣誉称号。

一、主要指标完成情况运营收入方面：截至11月底，分公司累计完成帐务收入**万元，较上年同期增加8***万，同比增长了7.07%。

增值业务收入累计完成****万元，较上年同期增加***1 万，较上年同期的增幅为18.70%。

市场把控方面，年累计计费用户****户，年累计老口径净增市场份额达到****%,位居全区第一位；年累计新口径净增市场份额达到****%，同样位居四个分公司第一。

存量经营方面，月均中高端累计到达数****户，中高端市场份额***%，完成比例全区第一。

拍照高端用户保有率为7***9%、收入保有率为****2%，超额完成市公司下达的指标。

数据业务方面，增值收入完成****万元，累计完成预算的****2%，全区排名第一，累计数据业务收入占比完成 ***%，全区排名第一；手机上网套餐普及率***0%，上网套餐活跃率达到***% ；售卖终端套餐普及率全年保持在90.1%；新入网套餐普及率全年保持在***%以上，近四个月均在****%以上。

终端销售方面，累计完成TD终端销售****部，较XX同期增幅****.53%。

自有渠道TD终端销售量***部，占比为****%，较XX年同期增幅****5%。

G3终端中高端渗透率为3****84%，较年初增长17.74%。

G3终端高流量渗透率为48.06%，较年初增长****6%。

两项考核增幅均居四个分公司第一。

集团信息化方面，分公司共有集团***家，集团成员***户，累计集团信息化收入达到****.23万元；拍照AB类集团收入保有达到****.54%，；中小集团拓展***家，累计到达***家，超额完成考核指标；小区宽带累计净增***户，完成比例位居全区第二。

服务方面，营业员业务素质考试平均成绩达到***，较年初增长***个百分点。

社区厅考评平均成绩达到***分，乡镇厅达到****分，社区厅较去年同期增长0.75个点，乡镇厅较去年同期增长约0.58个点。

二、开拓创新，加快转型，凝心聚力助推市场经营良性发展为确保XX年市场经营工作的有序开展，*****分公司立足农村市场，坚持存量与规模发展并行，在流量经营、集客管理、新业务发展和网络建设等方面，吃透省市公司指导精神，积极尝试，不断创新，狠抓落实，努力开拓新的农村市场发展新局面。

一是抓好时机，有效竞合，粗放与精细并重开拓新增市场。

通过以业务发展与客户赢回为抓手，利用批卡政策粗放营销，精准外网村庄整体赢回，保持新增市场稳步提高，为全年发展奠定了坚实基础。

以经分为依托，认真研究遵循市场发展规律，关注市场动态，把控发展形势，以静制动，有效利用市公司批卡政策，全面发动渠道力量，以阶段劳动竞赛调动渠道发展积极性，同时以市场净增份额提升开展业务发展劳动竞赛，有效发挥乡镇营业部经理能动性与主动性。

在各乡镇以多场次地面营销活动，全面营造春节营销声势，进一步树立移动影响力与品牌美誉度，共开展地面营销活动120场次，累计完成新入网****余户，数据业务营销活动***余户，深度营销***余户，预存送活动****余户，G3终端完成***余部。

其次是通过全面开展全员及村庄集团外网客户赢回，为新增市场打下良好基础。

多次开展机关全员赢回劳动竞赛和社会渠道劳动竞赛以及阶级性村庄集团外网赢回。

二季度和三季度机关员工营销***户，社会渠道共参与***家，办理5户以上***家，渠道办理量占总办理量的80%以上，同时分公司在*****开展***场村庄外网集团赢回共计***户。

通过赢回班对*****试点，采取专人分包方式进行，同时对乡镇直销员进行统一管理、指导、分配、营销，共赢回外网客户***户，其中高端用户**户。

二是依托签约抓手，融合各类活动，强化保有，确保存量市场稳步推进。

通过把控源头、套餐迁移、存量签约、客户关怀四个方面，稳步提高存量客户保有率和收入保有率。

签约方面，继续借助4季度维稳活动进行硬捆绑，主要发挥多渠道优势展开规模签约。

利用县级集市数据库提取连续三个月收入下降在50%以上的拍照50元客户进行消费行为分析，同时抽样回访部分客户的下降原因，综合分析后根据实际分析结果匹配营销政策进行精准营销。

截止10月底拍照存量客户保有率为79.77% 、收入保有率为80.69%，均超额完成KPI指标。

在中高端市场份额的提升方面，通过入网资费的把控、存量客户的价值提升、并通过大力度、全方位、多投入的外网高端客户赢回遏制竞争对手发展等措施，有效提升我方中高端市场份额。

将新入网全球通88套餐客户与一线人员考核挂钩，优化资费体系、细分目标客户，针对有漫游需求的客户主推全球通88套餐系列，分公司月均入网户数达到300户以上。

通过提取连续3个月消费在60—80之间的客户，结合优惠活动通过外呼形式进行套餐迁移，并做好后期客户的关怀工作， 4-11月份分公司共计成功迁移88以上套餐***户。

抽调骨干人员成立专项赢回小组并设置劳动竞赛，通过终端、88套餐赠费、吉祥号码等资源倾斜营销，累计赢回外网高端客户****户。

三是把好源头，结合其它活动，加大培训引导力度，发动渠道力量，做好新业务普及。

从把好入网关、终端带流量、活动促提升和应用培兴趣四个方面入手，稳步提升套餐普及率。

通过新入网把控、终端捆绑、软件下载、流量引导等举措使手机上网套餐普及率从分公司短板项跃居分公司亮点。

借助营业厅MMPC助手等软件为到厅客户免费下载UC浏览器、掌上营业厅、斗地主等热门软件、好玩游戏。

下载量从年初的每月****多户增长到10月份的****户。

新入网套餐普及率均保持在85%以上，售卖终端套餐普及率连续6个月保持在98%以上，实现了客户“即购手机，即用流量”的目标。

截止目前手机上网套餐普及率已达到57.93%，超额完成KPI考核。

四是提升双高G3渗透率，加大终端销售力度和覆盖面，不断推动流量经营。

定期组织营业员统一学习，深化主动营销理念，掌握各种手机的功能、突出优势、手机操作等，同时优选市场热销机型，制作“G3终端销售营销一本通”，优选10余款热销机型，并制定“一机一政策”，制作个性化手机吊牌、手机展架。

制定分公司竞赛办法，组织开展地面促销及集团单位走访促销活动。

通过彩信等形式对各营业厅完成进度进行通报，并对完成进度较快的营业厅、员工进行亮点通报。

截止10月底，自有渠道TD终端销售量4509部，占总体数量比为37.16%，较XX年年初增幅240.05%。

锁定乡镇深挖渠道，下乡开展终端培训，走访村庄渠道引导帮扶售卖终端，结合分销商开展地面活动拔高社会渠道销量。

截止10月底，社会渠道TD终端销售****部，占总体数量比为***.84%，较XX年年初增幅***1.02%。

利用经营分析系统，多维度筛选目标客户，统一宣传口径，一对一触点营销，精耕细作发掘潜在换机用户、双高用户。

制定G3智能手机销售及双高客户渗透专项考核，针对乡镇营业部经理、客户经理、营业员组织短程赛，按阶段和步骤督促各级营销人员完成目标。

同时加强发展用户使用情况监控，及时对机卡分离双高客户进行通报。

开展节日促销、周末促销，利用节假日、各乡村集会等有时时机开展地面营销活动，加大宣传力度和营销力度。

五是立足实际，开展个性化营销推广，深挖乡镇集团市场业务发展潜力。

以集团市场稳定为目标，从集团业务推广、集团外网赢回、集团终端政策和集团拓展等方面，全力确保集团市场稳步健康发展。

通过制订校园迎新方案，成立迎新工作小组，对校讯通营销前、中、后期三个阶段进行关注跟踪，搜集外网动态，个性化应对策反，累计发展校讯通用户达到****万余户。

在乡镇中大力发展集团短彩信业务和互联网业务，对片区单位和沿街商铺做好摸排，累计推广集团专线***余条，商铺管家***余户。

通过集团外网用户模型确定目标集团单位，提取外网明细号码，确定集团整体赢回目标客户。

分公司领导与客户经理协同走访，与集团单位决策层一对一沟通。

截止10月底，分公司整体集团单位赢回5家，累计赢回集团成员***户，其中参与终端赢回政策***1户。

充分利用集团终端政策、话费统付和自有营业厅大众预存送活动，以经分系统为依托，细分目标用户，有针对性开展外呼、上门拜访、渠道参与和进厅用户的主动推荐等手段推进签约，对关键、中高端及集团成员进行有效捆绑，促进流量经营稳步提升。

截止10月底，G3手机成员***户，参与终端签约***户，G3手机普及率达到19.69%。

分公司净增中小集团***个，累计到达***2个。

从竞争对手手中抢到***附中***分校，新增高端消费客户36户；通过多手段制止竞争对手对现有集团***高中、一中、二中等单位的业务反覆盖，力保学校校讯通业务不减反增和集团成员稳定。

三、围绕重点，加快建设，提升能力，推动网络转型新跨越认真贯彻公司XX年网络工作会议精神，坚定信心，紧抓实干，夯实基础，加快建设，全面打造精品网络领先工程。

工程方面，我们依照市公司规划建设了5个网优11期基站、26个TD六期基站，目前网优11期工程已开通2个基站，剩余3个正在进行后续施工，TD六期二阶段3个新建基站已全部开通，三阶段23个基站已开通1个，剩余22个基站依照公司计划在紧张的筹建中，目前工程施工稳步开展中。

WLAN 基站累计开通97个，乡镇TD基站累计开通46个，本地网线路工程新建架空线路26.4公里，附挂线路318.6公里。

驻地网工程完成38段共7121线施工，新建端口4016个。

一是加快建设，积极打造精品网络。

在网优11期及本地网工程方面，提前着手，多方兼顾，迅速开展XX年弱覆盖优化基站选址工作，在春节前就完成了问十宁庄基站的土建工程及其他4个基站的站址选定。

本地网工程共完成了湾王-滨河新城、望天-前问十等45段318.6公里传输线路的建设任务，新的传输线路的建设和环网规划使得网络安全性得到较大提高。

TD六期工程方面，充分利用集团客户关系，加紧各方协调，规划部署，完成了7个TD基站选址任务。

截止目前，二阶段已开通38个共址乡镇基站和3个新建基站的TD业务，三阶段23个基站已完成所有基站选址，其中土建施工完成18个，天面及传输安装完成12个，市电接入完成7个，主设备安装完成2个，开通共享基站1个。