票据流程图（讨论稿） 担当部门 入库流程 相关单据 要求 1、货物到厂后，交财务开单，并签字后取走红绿蓝黄 联办理入库手续，原则上当日进厂的货当日必须入库。 送货单 2、入库单红联采购留存备查，绿联和送货单粘合一起 后报账，无入库联一律不予报账。
采购
送货单
送货单
生产
QC
品质检验报告
1、开单做到认真，仔细，对于建档货品应该做到名称 唯一，定价正确。 财务会计 入库单 入库单 入库单 调拨出库 调拨入库 2、入库单采购签字后取走红绿蓝黄联办理入库手续， 原则上当日进厂的货当日必须入库。 3、凭白联做记帐凭证，及时认真登记明细账，并与蓝 联作配对。 1、仓库点数后签字取下蓝黄联，其余两联交采购，入 库单黄联登明细账，蓝联下班前30分钟交财务部。 2、仓库所有货品进出，必须凭单，以便于明确责任。 3、及时认真登记明细账，并做到账卡相符。
1、开单后应该检查客户应收款项是否在信用额度内， 对于超过信用额度的客户不予发货，领导批准的除外。 2、销售单客服签字后取走红绿蓝黄联办理出库手续。 3、凭白联做记帐凭证，及时认真登记明细账，并与蓝 联作配对。
生产
安排生产 安排采购
生产明细
采购
采购 发货
采购明细
仓库
1、仓库配货点数后签字取下蓝黄联，其余两联交客 服，销售单黄联登明细账，蓝联下班前30分钟交财务部 。 2、配货时应认真仔细，记录装箱货品以便于客服打印 装箱单。 3、仓库所有货品进出，必须凭单，以便于明确责任。 4、及时认真登记明细账，并做到账卡相符。
仓库
ห้องสมุดไป่ตู้
入库
核数签收
入库单
担当部门 客服 生产、采购明细
出库流程
相关单据
要求
客户订单
1、客户订单表应认真填写，货品名称应唯一（可参照 ERP软件中货品名）。 客户订单表 2、销售单红联交客户，绿联留存备查。销售单客服签 字后取走红绿蓝黄联办理出库手续。
财务会计
生产、采购明细
发货单
缺货YES 缺货NO
销售单