研发部技术员
打样记录表
外观检验 Y 特性测试 Y 出货检验
总结会议
N
对外观不良进行记录
生产部检验员 不良记录表
出现性能不良时，认真进行分
N
析，在排除外观不良后，偿试 进行维修，若确实无法维修
研发部技术员
性能测试报告
时，请求客户协助
不合格品处理
根据控制计划及相关图纸要求 进行严格检验
品管部OQC
出货检验报告
作业流程 接收打样订单样品制作流程图 Nhomakorabea相关说明
权责单位
编制 审核 批准
王艳榕 吴蓉蓉 任文成
使用表单
客户提供相关图纸、作业指示 书、生产工艺注意事项等
研发部技术员
外来文件清单
打样评审会
对客户交期进行评审，确定打 样过程各时间点
研发部技术员
样品制作计划表
转换BOM 材料请购 材料采购
材料不良 处理程序
对客户提供文件进行认真核 对，转换成内部文件
研发部技术员
BOM
根据库存，填写请购单，请购 单需经生管审核，以免挪用其 研发部技术员 他订单材料，影响生产
请购单
物料跟催，确保材料交期
商务部采购员
订购单 采购周期表
N 来料检验 Y Y
样品制作
对来料进行检验，包括客户提 供材料
品管部IQC
进料检验记录
填写《打样记录表》，记录打 样过程问题点及注意事项
汇总打样过程发现的问题（材
料、工艺等）。针对发现的问 题制订相应对策，并与客户进
研发部技术员
行确认
打样总结记录
送样
追踪送样的相关事项
商务部
送货单