3、实施的进程是如何控制的？是否 有调整？
6
4.4.2
培训、意
识和能力
1、对新入厂人员、转岗位人员、特 殊工种的人员的安全教育是如何实 施的？
2、抽杳实施记录：计划、培训内容、 签到记录、考核记录是否完整？是 否符合标准的要求？
7
443
信息交流
控制
1、查公司对信息交流的控制是否进 来自了策划？2、有关重要环境因素/危险源的外 部信息的交流是否形成文件？核查 文件规定是否合理。
3、核查法规和其它要求是否为最新
版本？对法规和其它要求的更新安 排是否到位？更新是否实施？
4、了解法规的落实情况。通过何种
方式让员工和其他相关方及时获取
了法规及其相关方的信息？
5
4.3.3
目标和管
理方案
1、部门《环境和职业健康安全的目 标》有哪些？目前实现情况如何？
2、《管理方案》有哪些？方案是否能 确保目标实现？方案的内容是否齐 全？
9
4.5.1绩
效测量和
监视
1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环 境卫生进行检测？杳检测记录。杳 不符合是否采取相关措施。
2、是否事故、疾病、事件和其他不 良绩效的历史证据的统计监视？监 视异常时如何处置？
3、是否对环境和职业健康安全目标 进行定期统计、分析？查相关记录。
4、是否对《管理方案》进行监控和 调整？杳监控和调整结果记录。
5、疋否对环境和职业健康安全日常 运行控制进行检杳？杳相关记录。
6、是否按相关法规规定对员工进行 职业病体检？
杳相关记录及有职业禁忌时采取相 关措施。
10
4.5.2合
规性评价
1、对符合法规和其它要求的评价是 否进仃策划和控制？
2、合规性评价何时，以何方式实
施？
3、合规性评价结论是什么？
4、对不符合是否采取了相关措施？
5、相关评价记录是否按要求形成和 保存。
11
4.5.3事
件调查、 不符合，
纠正与预
防措施
1、是否不符合、纠正与预防措施进 行策划和控制？
2、对出现的不符合是否采取了相关 纠正/预防措施？抽不符合处置记 录，核杳其处置是否进行原因分析、 采取的措施是否适宜？
3、相关措施是否按要求进行实施？ 是否对其进行验证？
3、是否对危险源进行了评价？评价 方法是否适宜？是否形成《重要危 险源清单》？重要危险源是否适宜 和有遗漏？
4、对危险源的控制方法是否进行了 规定？
5、对危险源辨识的信息是否及时进 行更新？
4
4.3.2
法律法规
及其它要
求
1、对法律法规其其它要求的识别和
确定是否进行了策划和安排？
2、抽查《清单》，核查部门收取法 规和其它要求是否完整？判断是否 准确？
内审检查表
受审部门：安环部审核日期：年月日
审核员：接待人员：
序
号
环境及职业 健康安全体
系
涉及要素
检杳内容
检杳记录
结论
1
441
部门职责
及作用
安环部职责有哪些？部门负责人是
否清楚？部门目前资源配置是否符
合体系运行要求？
2
4.3.1
环境因素
识别
1、对环境因素识别是否进行了策 划？
2、是否对部门/公司的环境因素做 了识别？是否形成文件？核杳识别 的全面性充分性、评价的准确性是 否符合要求？是否有遗漏？
3、是否对环境因素进行了评价？评 价方法是否适宜？是否形成《重要 环境因素清单》？是否适宜和有遗 漏？
4、对环境因素的控制方法是否进行 了规定？
5、对环境因素的识别信息是否进行 更新？
3
4.3.1
危险源辨 识及控制 措施的确
疋
1、对危险源的辨识是否进行了策划 和安排？
2、是否对部门/公司的危险源做了 辨识？是否形成文件？现场巡视核 查辨识的全面性充分性、评价的准 确性是否符合要求？是否有遗漏？
4、措施中有无涉及文件的更改？跟 踪文件更改的实施情况。
3、内部信息（包括接收和答复职工 意见建议）米取什么方式进行传递 交流？
抽查相关记录核查其有效性。
4、外部信息主要通过什么方法获
取、传递、交流？是怎样进行处理
的？
抽查相关记录核查其有效性。
5、“二同时”报告、组织结构图、 地下管网图、现场平面图等是否已 形成文件。
8
4.4.7
应急管理
应急响应和准备控制