目标已经形成文件，参考HTA-QM-01,通过检验报告、yield report，CS反馈等收集相应信息
Y
6
5. 5. 1
是否有清晰的部门组织架构图？
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
部门组织架构清晰,参考HTA-QC-008A通过该组织结构图，抽查刘丙平岗位职责，发现形成的文件没有文件编号
Y
15
8. 2. 4
供应商是否按要求提供合格证据。
确定提供，抽查fastway的出货检验报告date：2011-11-24
Y
16
8. 2. 4
是否存在工序完工，检验未完成就转入下一工序的情况？
暂时未发现
Y
17
8. 3
是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定？
存在不合格品控制程序，参考HTA-PD20
Y
11
8. 2. 3
是否确定了监视和测量的频次？
是否确定了监视和测量需要的文件和记录？
SIP上定义：100%全检并有相应的检验记录，
Y
12
8. 2. 3
监视和测量结果未达到要求时，是否采取了纠正和纠正措施？
纠正和纠正措施的效果如何？
通过查看yield report，较高的top 5均有定义纠正与改善措施。
过程及其趋势的数据收集、分析中采用了哪些统计技术？
柱状图，检查表，但是通过记录SPC-master未发现过程能力值，只是简单的吧数据秀出来
OB
20
8. 4
是否利用数据分析的结果进行改进活动？
通过如下工具进行持续改进，如QBR,Yield report,等
Y
批准：編制：文件編號：HTA-PD19-01A
NC
7
7.6
测量工具是否建立清单？其内容是否与文件规定的相一致？
测量工具已经建立清单，但是无文件编号，与程序文件不符合，并且内容信息不足，例如缺乏量具保管人，量具存放地点等。
NC
8
7.6
1）是否编制量测仪器校验计划并经过批准？
2）量测仪器是否按计划校验？校验合格的仪器是否贴合格证？
3）对用来验证的量测仪器是否经相关有资格验证的机构确认？
日期：日期：
Y
18
8. 3
不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
不合格品处置的方法有哪些？
主要通过早会的形式及邮件的形式，主要负责人为品质主管，参加人员为：各部门经理
不合格处置方法主要有如下：特采、报废等。
抽查特采申请单：HTA-PD20-02，发现内容不完善，缺乏评审和客户建议等
NC
19
8. 4
Y
13
8. 2. 4
是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？
是否规定记录应指明有权放行产品的人员？
存在不合格品控制程序，参考HTA-PD20已经清楚的说明只有主管级别以上人员有权利放行产品
Y
14
8. 2. 4
有无进货检查规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、
有进货检查程序，内容充分准确。参考：进料检验程序HTA-PD11
经抽查不合格仪器处理记录表，例如HCQ111，上面有不合格标签。并且表中有明确记录处理方式为送维修部维修，但是表格内容不全，缺少送修日期。难以追溯维修的进度。
OB
10
8. 2. 3
是否确定了监视和测量的项目及标准？监视和测量的项目是否包括影响过程能力的各种因素，如人、机、料、法、环、测等？
确定了监视和测量项目，参考SIP HTA-PQC-001等检验规范。,该文件定义了，检验人员，检测设备，及检验手法等等。
1
4. 2. 4
品质部门有关的记录有哪些？是否有保存期限的规定？
抽查一份出货检验报表，编号C1N000983，程序文件要求保存3年
Y
2
4. 2. 4
对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
记录是否填写正确、字迹清楚？
贮存是否便于存取和检索？
抽查员工兰艳玲询问该记录保存年限，回答说保存一年。
NC
3
5. 3
如何向全体员工传达质量方针的？（采取了哪些方式？）询问员工，看员工是否了解质量方针？
1、早会2、宣传卡片3、宣传标语
抽查谭鸿工号：HT8851,可以准确答出公司质量方针
Y
4
5. 3
最管管理者是否定期评审过质量方针？
不适用
5
5. 4. 1
目标是否形成文件？目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？
已经编制年度检测设备校准计划，并得到了批准参考HTA-PD18-04抽查测量工具HCQ023发现，校验日期：2011.10.29，下次校验日期：2012.10.08.并贴有合格证书
Y
9
7.6
对不合格的量测仪器是否张贴停用标签并有记录？对验证不合格的量测仪器有否规定处理方式？是否依规定处理方式处理并记录？