5.预防在发生的一些措施要有负责人员完成日期
6.教育训练不可作为预防再发生的证据
责任单位：完成日期：一定要写由
谁来负责，只
有责任人定下来事情才有着落，要具体到人
8.团队及个人经验总结：
小组祝贺，奖励表彰，
经验展开，提报纳入组织知识。
2.
6.1CK-QP-22纠正和预防控制程序
3.
编号
记录名称
保存部门
有无发生机器异常和配置是否适当？（机器定位移动，治具是否安排合理）;治具有无过多或过少？（治具是否不够使用现象）;
整理整顿做得如何？（治具摆放保养是否合理，有无乱堆乱放乱摆现象，造成生锈、油污、脏污
而影响品质）;
第三：原材料：
数量有无错误？（数量短少而漏用）;规格有无发生错误？（有无用错规格）;
厂商有无用错?（是否有把厂商材料用错了）;
第二：机器设备辅具
机器设备是否有负荷生产能力？（机器设备是否有超负荷生产）;具备充分的制程能力？（机器设备能很稳定地接规格要求作业吗）机器有无加油适当或更换？（维护保养正常吗）;
是否有定期点检？是否有发生故障？（点检机器和检查机器是否正常运转）;有无精确度不准确现象？（如，卡尺卷尺测不准而误判？）;
描述人:日期:
3.临时对策：责任人：完成日期：
1.避免损害持续扩大而采取的紧急措施,需要考量:A客戶端不良批
(可疑批),B运输途中的不良批(可疑批),C在库不良批(可疑批),D产线不良批（可疑批）等;
2.特采，保留使用?挑选?请客戶退货?返工返修？
3.挑选需要说明挑选結果(不良品有多少,占比%),挑选方法(必要时要提供挑选指导书),相关物料标准
7.预防对策及标准化：
标准化对效果结果进行评估对策的有效性，如果效果明显的话，可以将改善对策系列为标准化（如：将改善对策内容直接写入作业指导书或写入程序文件以及修正图面及检验规模中）
1.要从系统面修正
2.水平展开
3.修正FMEA /流程图/CP等
4.注意零时文件不能作为预防在发生的证据(临时性的文件,后续还需转化成sop)
作业员有没有异常的判定意识？（有没有异常反应能力）;作业员有没有责任感？（有没有工作责任）;
作业员是否有经验？（是否从事这项工作）;
作业员是否有技术？（是否有具备做这项工作的能力）;工作配置是否适当？（工作安排是否合理）;
作业员是否有改善的意识？（对工作方面改进的态度）;
作业员人际关系是否良好？（同事之间合作是否愉快融洽）;身体状况情绪是否良好正常？（因身体情绪不好而做出不良品）
作业方法是否可制出良好的品质？（作业方法有无影响到品质吗）;作业顺序流程是否正确？（生产流程是否有合理？）;
作业方法是否不正确或速度撑握不到位？（方法不正确影响品质效率）;
第五：环境：
照明通风设备是否适当？（有无光线太亮或太暗而影响生产）;温度太高或太低？（影响人的身体不稳定）;
工作区域堆积如山，乱七八糟（影响情绪）;
4.返工返修需要指导书，判断标准
一定要写由谁来负责，只有责任人定下来事情才有着落，要具体到人
4.真因分析及验证：
分析时一般采用：特性要因图（鱼骨图）
不良产出的因素有：人、机器、设备、工具、材料、方法以、环境（异常情况下）第一：人：是否有遵守标准作业？（文件资料有规定而没有去执行）;
速度是否良好？（速度太慢而造成堆积影响品质）;
发电机，空压机声响等其也噪音或废气？（影响身体和情绪）
5.永久对策：
改善对策应具备的原则来进行：
1、为什么要制定这一改善对策或改善计划;
2、预计达到什么样的效果？
3、在什么地方？
4、在什么地方去执行这一对策？由谁来执行完成？什么时候开始执行?
5、什么时候完成?怎么样去完成这一对策。
责任单位：
一定要写由谁来负责，只有责任人定下来事情才有着落，要具体到人
有无混料？（不同厂商不同规格的材料同时使用）;
库存是否适当合理？（仓库保管有无堆放太高或不整齐Байду номын сангаас成变形或受潮等）;异常处理情况是否良好？（筛选的材料是否有把不良全数挑出来）;
品质标准是否设计合理？（品质要求是否合理）
第四：方法：
作业标准的内容是否描述适当？清楚，明确？（指导书中是否有把具体标准写出来）;作业标准是否有修改或变更？（因为有些变更后没有告诉生产线的作业员或更换资料）;作业方法是否安全？（有安全隐患和品质隐患吗）;
保存期限
CK-QP22-QR-06
纠正、预防措施报告书
质量部
3年
CK-QP22-QR-07
质量纠正预防措施联络单（对供
质量部
3年
CK-QP22-QR-08
8D报告（对客户）
质量部
3年
4．修改记录
序号
版本
发行日期
修改内容
编制
审核
批准
1
A/0
2017.07.29
首次发行
编制/日期
审核/日期
根据责任单位能提出的改善对策中的完成时间、完成的效果，进行确认并将结果记录好，同时要取得相关资料的证明。
1.所有确认要让数据说话,现要求必須使用统计检定手法进行效果验证
2.必須要有5D中指定的对策现场确认执行情况的結果
一定要写由谁来负责，只有责任人定下来事情才有着落，要具体到人
落实日期要明确，要求时间节点
Why is it a problem为什么是个问题？
问题描述要包括：（时
间））某年某月某日（谁）某人在（地点）某地发现（某物）什么东西发生了（问题点）什么问题。
When it happened何时发生？Who detected谁发现的？Where detected哪里发现的？How detected如何发现的？How many bad parts坏件数？
完成日期：
落实日期要明确，要求时间节点
1.要针对4D中分析出的原因进行对策
2.不要下类似”加强检验,加强教育培训”的对策,对策要清楚明了,要量化,如有对人员进行教育,那么就要提供教育培训记录以及效果调查记录。
3.如有修改作业手法/工具等，需要修改相关SOP,
4.要注意水平横向展开
6.执行永久对策（对策验证）：责任单位：完成日期：
1.内容
客户名称
必須要填写
产品名称
必須要填写
投诉日期
必須要填写
产品料号
必須要填写
提交日期
必須要填写
不良数
必須要填写
报告编号
必須要填写
不良率
必須要填写
1.处理团队成员：
必須要组成团队,选择部门人员要合适,要有主导人,主要负责人员/部门要在后面备注体现
2.问题描述：5W2H：Whathappened发生了什么？