调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。

进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。

（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。

3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。

二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。

（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。

B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。

商品补货流程（一）补货要求1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。

2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。

3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。

4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。

（二）卖场签批：1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3位为手工补货单的编号。

例：包装食品010411-0062、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。

（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。

（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。

（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。

如有必要，将上报总经理签批。

如非正常购销、大批量进货等。

（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。

[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。

（七）业务员传电脑订货单给供应商。

有两种方式：1、供应商自提。

2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开发业务员必需协助）（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。

（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。

相关业务员、主管直接填写手工补货单卖场或补货员填写手工补货单采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员二、商品退换货流程1、商品退货步骤一：（1）负责人：部门经理、区域主管（2）业务内容：①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。

③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。

④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至各区域和仓库。

（以上程序适合于仓库从各区域调货）步骤二：（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。

供应商代表带回商品退货单供应商联。

商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

步骤三：生成标准退货单据（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。

2、商品换货仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。

由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

单据返还各区域。

营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。

仓管员报应换商品暂存在仓库。

换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。

换回的货，再按调拨程序调回柜组。

三、商品报损前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。

1、一般商品削价报损步骤一：申报（1）负责人：商品存货部门（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。

步骤二：物价质检部和财务部审查（1）负责人：物价员、核算员（2）业务内容：①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报损单上签字认证。

然后传达至财务部经理、总经理审批。

②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。

由物价员、核算员现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。

③审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。

步骤三：确认（1）负责人：财务部经理、商场总经理（2）业务内容：①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。

②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。

（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。

步骤四：录入（1）负责人：录入员（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。

步骤五：商品销毁（1）负责人：报损单位、安全员（2）业务内容①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。

②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。

③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。

1、报损：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批财务核算员打印交随货录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁手工报毁单财务联财务做帐电脑报损单财务联2、削价：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务拟定报部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批财务核算员交销售商品存货部门营业款交财务部商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。

步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。

步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。

由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组。

步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。

录入结束后，打印电脑调拨单。

（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。

（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。

）交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。

由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。

步履二：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。

由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。

③将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。

步骤三：商品调拨录入（1）负责人：录入员、行政调拨员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。

录入结束后，打印电脑调拨单一式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。

（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口留存。

交传行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货发货方联交发货员留存收货员签收保安员、收银员签名确认传收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐入员录入发货方联传发货方收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存。