物品采购申请单
序号物品名称品牌源自规格型号申请项目数量
估计单价
金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计：￥元
申请理由
部门负责人审核：
行政办公室审核：
总经理审批：
部门：申请人：申请日期：年月日
注：凭此单审批后到财务部领取用款申请单或购买后凭票据领取费用报销单，本报销单分三联，申请人、行政办公室、财务部各留一份
用款申请单
申请日期：年月日
用款用途
用款方式
□现金□汇款□转账□支票□其它
用款金额
（大写）
（小写）
用款部门
合同号
申请人
报账期
年月日
部门负责人
收款单位全称
财务签批
账号
总经理审批
开户银行
姓名
工号
部门
职务
请假事由：
□事假□病假□丧假□婚假□其它
请假时间
自年月日时至年月日时共日时
部门主管（签字）：
人事经理（签字）：
总经理意见：
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