责任部门主管：
纠正预防措施：
1.要求生产部相关人员立即补回记录表。
2.清查有无其他表格未保存的情形发生。3.对相关人员进行文件管理来自再培训.责任部门主管：
纠正及预防措施验证：
改善措施已经实施完毕，暂无其他证书未保存的情形发生。改善效果良好，建议结案。
审核员：
结案：
同意结案
签名：
内审不符合报告
NO：02 表单编号：QP8203----A0
受审单位
生产部
责任部门
生产部
审核时间
年月日
不合格事实描述：
生产部不能提供设备HS-C002立切机8月份的《机器设备保养记录表》，不符合ISO9001：2000中4.2要求,属轻微不符合项.
审核组长 审核员： 责任部门主管：
原因分析：
文控人员保管不善,致使记录表丢失.