质量管理体系文件
过程检验和试验管
理办法
FTG.225.023.7-2011
发布日期：2011年01月04日实施日期2011年01月04日北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂
过程检验和试验管理办法
FTG.225.023.7-2011
1 目的
按规定的程序对生产过程中的工序产品或在制品进行检验和试验，确保不合格的产品不转序，进而保证整车质量。
2 范围
本办法适用于整车厂在冲压(含备料)、驾驶室装焊、驾驶室涂装、车架铆接和涂装、整车装配、调试(不含整车终检)等过程的检验和试验。
3 引用文件
FTG.225.030 不合格品管理办法
FTG.225.031 质量信息管理办法
标识和可追溯性
4 术语
4.1检验：通过观察和判断，适当时结合测量、实验所进行的符合性评价。
4.2试验：按照程序确定一个或多个特性。
4.3质量门：生产线的检验工位，检验操作者按照作业标准对质量门规定的产品质量特性进行例行检查的一个工位。
4.4单一问题清单：检验过程出现的单发质量问题。
4.5PCR报告：质量问题交流报告，解决跨部门和较复杂质量问题的管理工具。
4.6质量门例会：在生产时每日例行召开的解决质量门发生的单发质量问题和现场需解决问题的会议。
5 职责
5.1质量管理部，负责：
5.1.1过程检验和试验的方案策划。
5.1.2过程检验和试验人员资格的确认。
5.1.3过程检验质量标准的制订和修订。
5.2质量控制部，质检科，负责：
5.2.1对所负责的质量门检验岗位指导书(SOS) 、标准化作业单 (JIS)及物料清单（MDS）等文件进行制(修)订。
5.2.2负责按标准化作业文件(SOS/JIS/MDS)要求实施过程检验。
5.2.3负责按时召开质量门例会。
5.2.4负责建立健全质量检验记录。
5.3技术中心，负责：
为过程检验和试验提供最新有效的产品图样、产品标准、产品技术条件、产品特性清单等技术文件。
5.4制造技术部，负责：
5.4.1为过程检验和试验提供最新有效的关键工序明细表、工艺卡和质量门设置方案等工艺文件。
5.4.2为过程检验和试验提供最新有效的零部件明细表等文件。
5.5车架生产部，负责：
5.5.1负责车架生产过程质量门检验岗位指导书等标准化作业文件(SOS/JIS/MDS)的制(修)订。
5.5.2负责按标准化作业文件(SOS/JIS/MDS)要求实施过程检验。
5.5.3负责建立健全检验记录文件。
5.6冲压生产部，负责：
5.6.1负责车架生产过程质量门检验岗位指导书等标准化作业文件(SOS/JIS/MDS)的制(修)订。
5.6.2负责按标准化作业文件(SOS/JIS/MDS)要求实施过程检验。
5.6.3负责建立健全检验记录文件。
5.7其它各生产作业部，负责：
5.7.1按工厂的过程检验和试验的策划，实施“自检”和“互检”并建立相关记录。
5.7.2作业部级质量门的策划及实施。
5.8综合管理部，负责：
对检查员培训的计划和实施。
6 培训和资格
6.1所有专职检查员均应经过培训，并经考核合格后持证上岗。
7 流程图
8 程序/内容和要求
8.1检验岗位作业指导书和检验记录的制(修)订和审批
8.1.1检验岗位作业指导书的制(修)订依据，应包括：
产品和工艺设计的输出(包括：产品图样、产品标准、产品技术条件、产品特性清单以及工艺卡、关键工序明细表等技术文件)及质量控制计划、质量标准等。
8.1.1.1检验岗位作业指导书的内容，包括：
a)标准化作业指导书(SOS) 、标准化作业指令单 (JIS)、物料清单（MDS）等内容。
b)文件编号应按“技术文件管理办法”的相关规定执行。
8.1.2检验岗位作业指导书的审批
8.1.2.1应按“技术文件管理办法”规定的权限执行。
8.1.2.1当顾客有特殊要求(如：军方)时，检验标准及检验岗位指导书应经顾客批准。
8.1.3检验记录表单的制(修)订和审批
8.1.3.1检验记录表单的制(修)订依据，包括质量控制计划以及顾客(如军方)的特殊要求等。
8.2生产过程的质量检验
8.2.1各作业部质量控制节点
8.2.3生产军车要求
8.2.3.1军车生产时，各生产过程授权检验员确认总成合格后，应提请检验技术主管或主管科长进行复检。
复检合格后，质检科负责向驻厂军代表申请军检。
军代表确认合格后(应经军代表在相应记录上签字或由军代表在所交付批(车身号)明细表上签字认可)，授权检验员方可按规定粘贴合格标识，放行产品。
当军代表有规定时，军代表军检合格的总成，应施加有军代表检验合格的标识后，方可转序。
8.2.4检验的实施
质量门检验员实施检验时，在独立的质量门检验工位，依据标准化作业指令单 (JIS)的检验项目、检验标准、检验方法对产品进行检验，判断产品是否合格。
合格车辆不进行记录，不合格车辆的缺陷要记录在质量门即时记录表内。
对于总装生产现场不能返修的质量缺陷，将问题记录在整车检验跟单中的相应位置，受控转序。
过程检验过程中的专项抽检项目有专职检查员按照质量控制部质检科的检验控制节点和检验频次进行检验。
8.3检测器具/设备的使用
过程控制和检验使用的检测器具/设备均应保证所使用的检测设备在有效的检定周期之内。
按“检测设备管理办法”的规定使用和维护。
8.4质量记录的通用要求
8.4.1质量记录的填写要求
8.4.1.1负有检验职责的检查员和操作者应认真填写质量记录，做到字迹清晰、填写完整。
8.4.1.2检测后可用数值表达检验结果时，必须在相关质量记录中记录实测数据。
规定目测的检验项目，其检验结果可在相关检验项目栏中划“√”或划“×”(合格划“√”、不合格划“×”)。
8.5不合格品的控制
按“不合格品管理办法”的要求处置。
8.6质量信息管理
生产过程中的质量信息，按“质量信息管理办法”的相关规定进行反馈、汇总和报告。
附加说明：
本办法提出部门：质量管理部部
本办法归口管理部门：质量管理部
本办法起草部门：质量管理部
本办法起草人：曹凯华
本办法审核人：张磊
本办法会签人：上官云飞、史海燕、陈金财、徐丽、侯绪杰、王海涛、孙自飞、闫万柱、田永才、杨军领、刘远平、杜明楚、孙志强、张慧强
本办法批准人：田兵
本办法发放范围：欧曼工厂各部门
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第8页共45页附录A：
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第9页共45页附录B：
附件C：
操作者检查员
检验结论日期年月日
备注：检验合格后
在方格内打√检验人：
车身部螺母凸焊强度检查记录表
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第18页共45页附录
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第19页共45页附录L：
车身部巡回检验记录表
注：生产军车时，磷化、电泳、阳极液的检测项目检测频次增加一倍。
化验员：审核：
检查人：审核：
时间日
注：正常生产时每小时记录一次炉温，每周记录一次烘干炉链速。
生产军车时，每小时记录两次炉温，每三天测量一次烘干炉链速。
烘干炉链速：记录人：
注：正常生产时每2小时记录一次
注：正常生产时每2小时记录一次。
每月检测一次链速。
质量门外观质量交验记录表
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第28页共45页
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第29页共45页
化验员审核
FTG.225..023.7-2011 过程检验和试验管理办法第32页共45页附录Y：
化验员检查员审核：
记录人班长签字：
车身内饰装配检验跟单
整车装配检验跟单
车架总成铆接、扭矩质量检查记录表
车架总成质量门检查记录表。