1 负责公司水、电的管理工作，及时缴纳相关费用
2 负责公司办公电话、个人手机补助、过户、打印发票报销 等管理工作
每月查询公司的水、电用量，及时缴纳相关费用 新员工的手机卡过户，每月整理公司办公话费、网络 费，每月汇总员工手机话费明细单、打印各费用发票OA 申报
3 负责公司各部门的快递收发、统计、对账等工作
行政工作检查表
公司名：
考核时间：
序
号
项目
考核内容
考核要求
按OA审批单做到按需采购,同时监督采购内容，做到按需采
1购
审批单按月整理装订
优秀（5分）良好（4分） 一般（3分）较差（2分）
极差(0分)
1
办公用品管 理
2 办公用品采购和领用均登记在册 3 部分办公用品做到以旧换新
领用单由领用人签字 如电话、计算器等
公务车使用记录、用车申请单等信息完整
加油卡登记有里程记录，加油量记录、月平均用量等信 息，领用人要签字，不得随意借与他人保管
4 公务车保养维修按要求申报、手续齐全
公务车维修保养有审批单
1 印章的存放严格按印章管理规定存放
加锁保存，休息或离开位置时必须上锁，不得随意摆放
2 印章的使用必须有审批单，严禁私自将印章带出公司使用 使用印章的OA审批单按日期装订
3
档案文件管 理
3 档案的借阅管理严格按OA审批流程
4 各公司证件的年检、换证工作及时完成
档案文件摆放整齐干净，方便寻找 档案借阅OA审批单装订成册 在年检有效期或证件有效期前必须年检或换证
5 所有合同类档案分类装订
合同要有签订合同的双方签字
1 监督公司各类规章制度的有效执行
卫生消防安全等管理制度定期检查，提出整改意见
卫生检查记录表有据可查，不合格的提出整改方案
备注
6
食堂管理
2
定期对员工食堂原材料进出帐、餐票收支帐及餐具保管台 账进行检查
原材料进出帐、餐票收支帐要详细登记
1 建立公务车档案
行驶证、年检、保险手续等齐全
2 合理调度公务车使用，严格按使用规定管理 7 公务车管理
3 公务车加油严格按制度管理，加油卡登记完整清晰
被考核人签字：
考核人签字：
128 #REF!
每月整理各部门发放的快递清单，核对并进行报销
4 负责订阅公司报刊
按集团要求客休室只订阅一份报纸
10 后勤保障
5 负责保管员工出差培训后取得的各类证书
通过员工出差培训申请，跟踪员工培训结束后的各类结 业证书的收缴工作
6 负责对公司各类证件的办理
因经营业务等发生变更进行的一系列工商、环保、交通 等变更手续
按固定资产采购财务审批权限执行，金额较大的需上报 二级和集团
5 定期进行固定资产的盘点
有固定资产盘点明细表
6 固定资产的报废按报废流程填写报废申请单，经审批处理 报废的固定资产提供报废申请单
1 所有涉及公司的档案文件均登记在册
电子版档案明细有据可查，详细准确
2 档案材料的收集、整理、分类、归档工作完整清晰
4 与办公用品供货商进货、出货、退货有据可查，送货单位
有联系方式
送货单、对账单等按月装订
1 公司所有固定资产均登记在册
有固定资产档案，编号、位置、使用人等信息完整
2 所有使用中的固定资产均贴标签
2
固定资产管 理
3 新采购的固定资产验收后登记固定资产卡片 4
固定资产的购置严格按照OA申请审批流程采购
固定资产均贴有规范标签，显示使用部门和责任人 固定资产卡片内容详细，含资产编号、责任人、使用日 期等
4 制度管理 2 下发和接收的通知类文件按内容整理装订
通知文件整理归档
3 做好会议的安排、记录并整理会议记录
会议记录按日期整理装订
1
5 卫生管理
制定保洁卫生管理制度和卫生检查表
2 每天按卫生检查表对公司各区域进行检查
1 定期对员工食堂进行卫生检查、提出合理整改意见 6 食堂管理
制定适合本公司的卫生管理制度和卫生检查表，相关区 域责任人签字 检查记录表装订成册，对检查出现多次出现问题的区域 责任人进行处罚
7 负责员工餐票的发放或餐费补助的申请
8 负责员工饮用水的订购管理
餐票发放或餐费补助有领用记录，出勤天数与员工餐费 是饮否用一水致供，货方最好选择正规厂家水站，同时有销售合同 。
9 负责员工加油卡管理工作
总评分
负责为有油补的员工办理加油卡、每月请款对加油卡进 行充值、打印发票等管理工作。
评分结168为良好、126<分数<147为一般、分数<126为不合格。
8 印章管理
3 以公司名义签订的合同、协议、订购单等，需填写完整且
签订的部门负责人签字后再盖章。
不能在空白合同盖公章（合同档案抽检）
4 印章的刻制、废止、更换必须有审批单，不得私自处理
9
安全生产 消防管理
1 每月按消防安全检查表对公司各个区域检查 2 车间安全生产检查表每月抽查工作认真负责
审批单必须有总经理签字 检查表存档，不合格的提出整改意见，严重者处罚责任 人 对车间安全生产抽查，发现问题及时沟通，提出更改意 见