杭州市农业科学研究院2017年部门决算一、部门基本情况（一）主要职能杭州市农业科学研究院主要职能是承担农业开发性、应用性研究和开展农业先进适用技术的引进、示范和推广任务，受委托开展农产品、农业投入品和产地环境的相关检测工作。

（二）单位构成本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。

具体为：杭州市农业科学研究院。

原有1家经费自理的事业单位杭州市良种引进公司于2016年11月经杭州市政府批准已改制注销。

二、部门决算总体情况（一）收支决算总体情况（详见表1-5）1.收入决算总体情况部门收入决算总计10076.72万元。

收入总计比上年决算数减少1587.31万元，下降13.61%，主要原因是2016年有政府性基金预算拨款收入127.11万元，上年结转一般公共预算收入1807.53万元。

其中：财政拨款收入7797.43万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2279.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出决算总体情况部门支出决算总计10076.72万元。

支出总计比上年决算数减少1587.31万元，下降13.61%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年农林水支出（类）决算数比上年减少了2370.75万元。

按支出功能分类：教育支出（类）30.00万元，科学技术支出（类）8616.74万元，社会保障和就业支出（类）834.36万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.36万元，农林水支出（类）165.16万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年191.09万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）1.财政拨款收入决算情况财政拨款收入总计7797.43万元。

其中：一般公共预算拨款收入7797.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

财政拨款收入总计比上年决算数减少2117.18万元，下降21.35%，主要原因是2016年有政府性基金预算拨款收入127.11万元，上年结转一般公共预算1807.53万元。

2. 财政拨款支出决算情况财政拨款支出总计7797.43万元。

按支出功能分类：教育支出（类）30.00万元，科学技术支出（类）6337.46万元，社会保障和就业支出（类）834.36万元，医疗卫生与计划生育支出（类）239.36万元，农林水支出（类）165.16万元，年末结转下年191.09万元。

财政拨款支出总计比上年决算数减少2117.18万元，下降21.35%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年财政拨款农林水支出（类）决算数比上年减少了1910.84万元。

（1）一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为7606.34万元，比上年决算数减少2180.6万元，下降22.28%，主要原因是2017年决算中不含已改制注销的杭州市良种引进公司数据，2017年一般公共预算支出农林水支出（类）决算支出比上年减少了1910.84万元。

一般公共预算支出决算数是年初预算的97.05%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。

其中：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）30.00万元，主要用于相关科研项目、专家资助方面的项目支出。

年初预算为0万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中收到了人社局分配的钱江特聘专家资助经费等项目经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5806.00万元，主要用于我院为保障机构正常运行、完成日常工作任务方面的支出。

决算数是年初预算的91.16%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，相关人员经费支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）531.45万元，主要用于农业开发性研究和开展农业科研成果的推广应用，提高科技创新能力方面的支出。

决算数是年初预算的142.48%，主要原因是年中收到了科委分配的基于作物抗性调控的农药减施增效技术研究与示范等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）355.62万元，主要用于离退休职工的工资和生活补贴方面的支出。

决算数是年初预算的124.53%，主要原因是退休人数增加,追加了离退休人员生活补贴及退休人员过世丧葬费、抚恤金等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

决算数是年初预算的91.04%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少,实际缴费低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）136.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

决算数是年初预算的91.03%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.49万元，主要用于在职职工基本医疗保险方面的支出。

决算数是年初预算的84.42%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153.87万元，主要用于在职职工公务员医疗补助方面的支出。

决算数是年初预算的84.41%，主要原因是职工退休，在职职工人数减少，实际缴费低于预算。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）36.63万元，主要用于开展科技成果的示范推广和新品种及配套技术的培训，促进农民增收方面的项目支出。

决算数比年初预算增加36.63万元，主要原因是年初预算为0万元，年中收到了相关单位分配的新优花卉品种浙北区域试验站等省补项目资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）128.53万元，主要用于提高实验检测能力，促进农产品质量安全；开展相关试验，实现技术提升等方面的支出。

决算数比年初预算增加128.53万元，主要原因是年初预算为0万元，年中收到了相关单位分配的农产品质量安全监测体系建设等省补项目资金。

（2）政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少127.11万元，主要原因是上年决算数有农业局分配的鸠坑茶树种质资源收集与保护等项目资金127.11万元，本年未安排。

政府性基金年初预算0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）一般公共预算基本支出合计5275.36万元，其中：1．工资福利支出2994.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出1159.91万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3．商品和服务支出1099.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出等支出。

4.其他资本性支出21.23万元，主要包括专用设备购置和其他资本性支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）财政拨款“三公”经费决算数合计160.06万元，为年初预算数的73.85%，主要原因是因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费实际支出比预算少。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少5.60万元，下降3.38%。

下降的主要原因是公务接待费、公务用车购置及运行费比上年决算数少。

其中：1.因公出国（境）经费3.80万元，比上年决算数增加3.80万元。

主要用于单位人员赴以色列开展农业新理念、新方法、新技术培训等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

本部门全年参加出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。

增长的主要原因是2016年因公出国（境）经费为0万元，2017年单位科技人员1人赴以色列开展农业新理念、新方法、新技术培训。

2.公务接待费支出5.17万元，比上年决算数下降2.64%。

主要用于工作交流考察等公务接待支出。

本部门全年共安排公务接待79批次，652人次，下降的主要原因是加强管理，厉行节约，严格公务接待标准。

3.公务用车购置及运行费支出151.09万元，比上年决算数下降5.77%。

其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），同上年决算数一致，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出151.09万元，比上年决算数下降5.77%。

主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017年本部门财政拨款的公务用车保有量为20辆。

下降的主要原因是加强车辆日常管理，合理调配出车任务，节约了公务用车运行经费。

三、其他重要事项的情况说明（一）预算绩效情况1.总体情况。

2017年本部门财政资金安排的64个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金2515.87万元，实际支出2330.98万元。

2.自评情况。

2017年本部门“杭茄2010茄子品种高产高效示范与推广”和“淳安花猪产业化技术示范”两个项目的绩效自评结果如下：（1）“杭茄2010茄子品种高产高效示范与推广”项目。

根据年初设定的绩效目标，杭茄2010茄子品种高产高效示范与推广项目绩效自评分为93分，自评结论为“良”。

项目年度预算数70万元，决算数68万元，完成预算的97.14%。

主要产出和效果：超额完成项目指标，项目计划为“杭茄2010”示范点亩增效收入5000元以上，实际亩增效收入为5600元以上；新品种新技术示范效果显著，2017年辐射推广面积14580余亩，平均亩增收入3120.99元，增加经济效益4550.40万元；新品种新技术促进生态效益，项目组结合新品种特性，手把手教农民种植茄子关键技术，每亩可少施农药2~3次，也减少化肥的使用量，有效减少了环境污染；培训促进新品种新技术示范推广，项目实施期间共举办了培训3次，累计受训人数145人次，将每个基地的大户锁定为重点培训对象，发挥大户的积极性和带动性，以点带面，提高新品种、新技术应用。

“杭茄2010”被推荐为2017年度浙江省第九届种博会推介品种。

（2）“淳安花猪产业化技术示范”项目。

根据年初设定的绩效目标，淳安花猪产业化技术示范项目绩效自评分为92.5分，自评结论为“良”。