检验及时次数/检验次数×100%
返工率
返工的数量/产品总量×100%
质量事故
以次数、金额大小考核
数据、报表管理
及时性、准确性
财务部
公司费用控制率
实际费用/预算费用×100%
应收款呆账率
财务支付周期内实收应收帐款金额/财务支付周期内应收帐款总金额×100%
财务事故
以次数、金额大小考核
流动资金周转天数
流动资金平均余额/销售收入×100%
损耗物料数量/领用物料数量×100%
返工率
返工的数量/产品总量×100%
生产安全事故
以次数、金额大小考核
一线员工流失率
员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%
数据、报表管理
及时性、准确性
品管部
客户投诉
按次数计算
退货次数
按次数计算
来料检验不准确率
生产投诉不合格批次/来料总批次×100%
检验及时率
及时性、准确性
生产部
制造费用率
当期发生制造费用/当期总产量
生产任务达成率
实际完成任务产量/计划完成任务总产量×100%
产品合格率
当月检验合格产品数量/当期产品总数量×100%
一次检验合格率
一次检验合格的产品数/检验的产品总数×100%
产值
当月完成的成品入库总额
准时交货率
按时交货批次/计划交货总批次
生产物料损耗率
KPI指标库
部门
参考指标
计算方式
人事行政部
人事费用率
人事费用/产值×100%；人事费用含：工资、奖金、社保费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用
员工流失率
员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%
招聘合格率
当月实际转正人数/（N-3）月时录用总人数×100%，N代表当月的月份数，3代表试用周期
实际完成任务/计划完成任务总量×100%
销售额完成率
实际销售额/目标销售额×100%
销售毛利率
当期销售利润/当期销售总额×100%
销售费用率
当期销售费用/当期销售总额×100%
推广费用率
销售增长额/推广费用额×100%
销售增长率
（当期销售额-上期销售额）/上期销售额×100%
回款及时率
当期实收回款/当期应收回款总性、准确性
行政费用率
行政费用/产值×100%，行政费用含：食堂、住宿、油费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用
员工培训达成率
当月实际培训次数/当月计划培训总次数×100%
员工培训满意度
以每次培训回收的满意度调查问卷的分数为准
行政安全事故
以次数、金额大小考核
数据、报表管理
客户投诉
按次数计算
数据、报表管理
及时性、准确性
仓库
盘点盈亏准确率
盘点准确数/盘点总数×100%
成品账物准确率
准确的成品账物数/盘点的成品账物数×100%
原料账物准确率
准确的原料账物数/盘点的原料账物数×100%
发料及时率
按时发料批次/应发料总批次×100%
发货及时率
按时发货批次/应发货总批次×100%
安全事故
以次数、金额大小考核
数据、报表管理
及时性、准确性
研发部
设计进度按时完成率
当前已达到进度要求的项目数/总项目数×100%
设计输出完整性
所有项目中已完整输出的资料数/项目所须输出的资料总数×100%
产品工艺质量处理率
找到有效对策的项目数/生产或质检反馈的问题总数×100%
常规改进项目个数
通过验收的改进项目数
数据、报表管理
及时性、准确性
采购部
来料准交率
当月准交物料的批次/当月采购物料总批次×100%
来料检验合格率（采购合格率）
来料检验合格批数/来料检验总批数×100%
采购事故
以次数、金额大小考核
应急采购及时完成率
当月应急采购及时到货的批次/当月应急采购总批次×100%
数据、报表管理
及时性、准确性
商务部
销售任务完成率