月度 季度 3% 年度
11 公司获奖、荣誉数量 公司获得的荣誉或奖励的情况
公司获奖个数
行政部
衡量企业的社会价值和知 名度
年度
3%
12 专业资质等级
年度内获得的专业资质等级情况 公司获得的专业资质等级
行政部
1、检验企业在行业中所 具备的能力等级 2、促进企业能力水平的 提高
年度 3%
13 人均软件产值
年度
8%
对外：财务
对外：指公司在市区供电公司以外 的产值占总体产值的比例 对内：指公司在外地市场的产值占 总体产值的比例
对外：根据财务统计口径 对内：（非电力产值总额+外地电力产值 总额）/公IS事业部
衡量企业域外收入占比， 以说明企业非上海电力市 场的发展趋势
反映生产部门人员生产效率的情况 注：生产部门指软件部、CIS事业 部、产品研发中心
一定周期内：软件产值总额/生产部门员 工总数
财务部
1、衡量组织的软件生产 效率 2、体现企业生产能力
月度 季度 5% 年度
内 部 14 项目按时交付率
运
营
公司在建项目进度执行情况
1、评估企业的项目计划
项目按时交付次数/项目交付次数的总和 *100%
5%
客
户
9
非主动性销售机会占 整体销售机会比率
客户通过公司宣传行为主动上门产 生销售机会占整体销售机会的比例
非主动性销售机会/整体销售机会*100%
销售部
月度 衡量企业市场推广的效用 季度 3%
年度
10 销售机会成功率
销售机会成败情况
转换为合同的销售机会个数/销售机会总 数*100%
销售部 衡量企业销售能力
软件部 CIS事业部
和监控能力； 2、这个数据有助于发现 项目计划和监控的改进机 会，并可作为“客户满意
月度 季度 年度
5%
度”的影响因素之一
内 部 运 营
15 项目成本预算偏差率 项目成本的预算的准确程度
平均所有结项项目（(项目核算-项目预 算)/项目预算）
体系质量部
1、衡量企业在项目管理 中的成本控制能力
当期专业资质人员数量
的持有人员）
1、体现企业专业化水
人力资源部
平，人员队伍素质水平。 2、确保企业发展所需要
的人力资源资质要求
月度 季度 年度
4%
20 合理化建议采纳率 21 员工满意度
公司合理化建议采纳情况
一定周期合理化建议采纳建议/所有提交 建议*100%
行政部
体现员工为企业过程改进 发挥的作用。
版次：1.0
指标 序 分类 号
指标名称
1 产值总额
2 软件产值占比
3 软件产值增长率
财 务
4 域外产值比例
5 利润总额 6 利润率
企业级关键绩效指标（说明）表
指标说明
衡量/计算方式
一定周期内公司实现的营业收入总 额
根据财务统计口径
软件产值占公司总体产值的比例 软件产值/产值总额*100%
一定周期内软件产值的增长情况
CIS事业部 构成情况等
年度
7%
2、硬件毛利率＝硬件销售合同的毛利/合
同额
7 客户满意度
是指客户接受本公司服务及数用本 平均（∑（单次项目客户满意度），∑
公司产品的满意程度。包括：项目 （单次售后服务客户满意度））
客户满意度、售后服务客户满意度 注：具体计算方法参照相关体系规范执行
及其它相关服务满意度。
和关键人才在全部人力资源数量中 当期核心岗位人数/当期平均人数*100%
的比例。
注：当期核心根据人力资源部备案的一定
说明：核心人员是指在企业某一领 周期公司确定的核心人员名单统计。
域例如技术、管理、营销中能起主
反映企业员工队伍素质， 人力资源部 达到优化人员结构的目的
。
月度 季度 年度
5%
导作用的员工
软件产值增长率＝当年软件产值总额-上 年度软件产值总额/上年度软件产值总额 *100%
数据 提供 财务部
财务部
设立目的
考评 周期
权重
衡量企业所有收入情况
季度 年度
4%
衡量企业软件收入与所有
收入占比，以说明企业当 季度 前核心业务（软件研发） 年度
6%
的收入情况
财务部
衡量企业核心业务（软件 研发）收入的增长情况
月度 季度 年度
3%
16
项目交付验收一次合 格率
项目交付前内部测试的合格情况
项目（或产品）交付测试一次合格次数/ 所有项目（或产品）交付测试个数
1、衡量企业在项目中的
体系质量部
质量控制能力 2、一定程度上反映客户
对提供的产品的满意程度
月度 季度 年度
4%
17 核心人员比例
反映企业战略发展所需要关键岗位
季度 年度
7%
工程部
一定周期内公司实现的利润总额， 是企业赢利能力的主要指标。
根据财务统计口径
财务部 衡量企业赢利情况
季度 年度
8%
1、软件利润＝(软件产值总额－软件直接
成本总额)/软件产值总额*100%
软件直接成本=软件人力成本+相关费用支 市场销售部 考察公司盈利能力及成本 季度
分软件利润和硬件毛利率两部分。 出
18 核心人员流失率
学
习
与
成 长
19 专业资质人员数量
反映企业一定周期内反映关键岗位 当期核心岗位离职人数/当期核心岗位人
和关键人才流失情况
数*100%
反映人力资源战略实施的 月度 人力资源部 有效性，说明了企业员工 季度
士气和企业运行的效率。 年度
4%
反映根据企业战略确定的员工能力
要求，企业根据战略发展的不同时 期，对企业发展有影响的资质证书
。
了解客户的想法，发现客 户的潜在要求，明确客户 市场拓展部 需要、需求和期望，不断 改进服务质量，提高客户 满意度。
月度 季度 年度
6%
8 客户投诉（抱怨)数量 公司记录在案的客户投诉数量
根据市场销售部/记录在案的外部投诉数 量
市场销售部
衡量企业软件服务过程中 客户关注点的满足程度
月度 季度 年度
年度
2%
员工对工作环境、薪酬福利、内部 服务提供、个人学习成长等方面的 满意程度。每年由人力资源部组织 调查。
员工满意度指数统计分值 注：具体计算方法参照相关体系定义执行 。
了解员工对企业的认同 人力资源部 度，评估企业在达成员工
需求方面的实际结果。
年度
5%