乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 资金； 设计软件； 制造、检定、维修设备; 办公系统 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
负责人：技术中心主任/技质部长 参与人员： 技术中心、技质部、物流部、供销 部、车间。
输 入 ② （要求是什么？）
工装开发、 以往的制造经验、 物料、 工装的以往履历卡、 顾客的更改要求、 内部不良升高、 顾客信息反馈、 顾客退 货； PFMEA、控制计划
工装模具定期维 护保养计划
模具维护保养管理与 考核办法 模具维修通知单
工装维护保养记
技质部 技质部
工装保管与使用管理
录 模具维修记录 工装履历卡 工装台帐
工装封存申请单 工装启用申请单
工装封存与启用
工装封存申请单 工装启用申请单
生产部 物流部 技术中心
工装报废
工装报废单 工装复制
公司高层 技术中心 供销部 技质中
工装复制
技术中心 技术资料 产品图纸 工装设计图 技术中心 生产部 技术中心 物流部
N 工装自制
工 装 采 购
工装管理台帐
技术中心
固定资产台帐 工装台帐 易损件清单 工装操作规程
财务部 技术中心
工装验收标准 新产品试模通知 工装移交清单
工装履历卡
工装验收
生产部 工装台帐
工装移交
工装定置图
领料单
技质部 车间 技质部 生产部 技质部 技术中心 车间 技质部 使用部门 工装复制申请 工装报废申请单

⑦
附录二：
流程图
责任 部门
技术中心
输
入
工
作
流
程
输
出
接收 部门
常务副总
工艺要求、 新产品 开发需求、 顾客的 更改要求
工装设计申请
提出新工装需求
工装需求计划 工装设计申请表 技术中心
常务副总 总经理 供销部 工装外购申请单 审批意见 工装外购计划
Y 是否采购
工装采购合同 工装制造 工装验收记录 供销部
输 出 ③ （将要交付的是什么？） 过 程 ① SP/过程名称
完好工装、 工装检查记录、 易损件清单、 工装管理台帐、 工装报废申请单、 工装维护保养记录、 工装维修记录、工装图纸
工装控制过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技 术）
《工装控制程序》 《模具维护保养管理及考核办法》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1、 在用工装完好率 2、 工装按计划保养完成率