2021年海南广播电视大学单位预算目录第一部分海南广播电视大学概况主要职能第二部分 2021年海南广播电视大学预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分 2021年海南广播电视大学预算情况说明第四部分名词解释第一部分海南广播电视大学概况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，部门所有收支纳入预算管理，没有预算不得支出。

海南广播电视大学基本支出预算实行综合预算定额管理，项目支出由海南省财政厅预算管理局根据项目轻重缓急原则统筹安排。

一、主要职能通过广播电视及计算机网络为社会成员提供高等教育服务。

经济学、法学等学科高等学历教育、相关高等职业和非学历教育。

为党员干部教育培训工作提供服务。

办好基层党员干部示范班、基层党员干部教育培训、组织系统干部教育培训、社会培训服务。

第二部分海南广播电视大学2021年单位预算表（此部分内容即为单位预算公开表，详见表格）第三部分海南广播电视大学2021年单位预算情况说明一、关于海南广播电视大学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明海南广播电视大学2021年财政拨款收支总预算12458.69万元。

其中，收入总计12458.69万元，包括一般公共预算本年收入8921.2万元，上年结转422.49万元，财政专户管理资金收入2610万元，事业收入5万元，其他收入500万元；支出总计12458.69万元，包括教育支出9002.39万元，科学技术支出8万元，社会保障和就业支出734.25万元、卫生健康支出237.59万元、农林水支出2138万元，住房保障支出333.46万元，结转下年支出5万元。

二、关于海南广播电视大学2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海南广播电视大学2021年一般公共预算当年拨款8921.2万元，比上年增加880.231万元，预算增加额主要是基本支出增加了181.671万元，项目支出增加698.56万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出5855.89万元，占65.64%；科学技术支出8万元，占0.09%；社会保障和就业支出539.25万元，占6.04%；卫生健康支出157.59万元，占1.77%；农林水支出2138万元，占23.97%；住房保障支出222.47万元，占2.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出2021年预算数为5855.89万元，比上年预算数增加923.441万元，主要是预算单位（学校）的基本支出中安排的行政运行预算增加。

2.科学技术支出2021年预算数为8万元，比上年预算数减少10.5万元，主要是学校科研项目申报减少。

3.社会保障和就业支出2021年预算数为539.25万元，比上年预算数增加173.918万元，主要是学校教职员工养老及职业年金费用增加以及新增酒店业学生学费和教材费补贴。

4.卫生健康支出2021年预算数为157.59万元，比上年增加32.838万元，主要是学校教职员工基本医疗保险支出增加。

5.农林水支出2021年预算数为2138万元，比上年减少246万元，主要是扶贫夜校培训项目减少财政拨款。

6.住房保障支出2021年预算数为222.47万元，比上年预算数增加6.533万元，主要是事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

四、海南电视大学2021年“三公”经费预算情况说明（一）海南广播电视大学2021年“三公”经费预算数为72.35万元。

其中：1.因公出国（境）经费预算23.66万元，增幅0%。

2020年因公出国（境）预算安排及预算降幅的主要原因：鉴于全世界新冠肺炎疫情尚未结束，我校暂未制定2021年因公出访计划。

我校将在严格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，继续做好海南自由贸易港所需的教育国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制。

2.公务用车购置及运行费32.49万元，增幅0%。

我校严格控制公务用车使用，审批更为规范，控制了车辆运行成本支出。

3.公务接待费16.2万元，增幅 0%。

2021年我校计划接待12批次，60人次。

2020年公务接待费预算主要用于国家开放大学学术交流、教学检查等方面。

2021年我校将进一步规范了公务接待审批程序，减少接待费用。

五、关于海南广播电视大学2021年政府性基金预算情况的说明2021年海南广播电视大学无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南广播电视大学2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海南广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

海南广播电视大学2021年收支总预算12458.69万元。

七、关于海南广播电视大学2021年收入预算情况说明海南广播电视大学2021年收入预算12458.69万元，其中：上年结转422.49万元，占3.39%；一般公共预算拨款收入8921.2万元，占71.61%；财政专户管理资金收入2610万元（为教育收费），占20.95%；事业收入5万元，占0.04%；其他收入500万元，占4.01%。

八、关于海南广播电视大学2021年支出预算情况说明海南广播电视大学2021年支出预算 12453.7万元，其中基本支出7750.08万亿元，占比62.21%；项目支出4703.62万元，占比37.79%。

比上年预算增加1513.662万元，主要是基本支出增加729.242万元，项目支出增加784.42万元。

九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2021年海南广播电视大学政府采购预算1188万元，其中货物采购预算837万元，工程采购预算106万元，服务采购预算245万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，海南广播电视大学实有车辆5辆，其中，领导干部用车2，机要通信应急用车1、其他用车2。

（四）绩效目标设置情况2021年海南广播电视大学9个项目实行绩效管理，涉及预算拨款4703.62万元，其中一般公共预算资金4617.76万元，财政专户管理资金85.86万元。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于海南省教育厅（部门）的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。