集团财务审计母子公司重大权责划分表
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说明
注解含义：
○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；△——代表复核或核转相关部门进行审核；
▲——代表由该层人员进行审批；
※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。

资金审批权限表第一条、分公司预算内资金支出的审批权限
财务预算权责划分表第一条、财务预算各部门共同事项权责划分
第二条、集团公司财务审计中心部门权责划分
第三条、事业部/子公司、分公司财务部部门权责划分
审计管理权责划分表第一条审计相关各部门共同事项权责划分。