品质管理制度
一、总则
为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。

二、适用范围
1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。

2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。

3.本制度适用于成品出厂的质控管理。

三、职责
1.综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前的检验和判定工作。

2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。

3.其它相关部门配合实施。

四、管理内容
1、原材料、零配件质控管理
1.1 当营业管理部采购的原材料、零配件到货后，由营业管理部通知综合管理部质检员进行检验。

1.2 综合管理部依据研发部提供的相关检验资料进行检验，质检员做好“原材料、零配件检验记录单”，检验合格填写“产品报验单”，一式提交配件仓，一式提交营业管理部，一式质检员备案留底。

检验合格方可入库。

1.2 如检验不合格，填写“不合格通知单”，一式提交营业管理部，一式一式质检员备案留底。

营业管理部负责对不合格品的处置。

1.3 原材料、零配件让步接受
A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接收处理。

B.由综合管理部质检员填写“不合格通知单”，通知营业管理部申请让步接收。

C.营业管理部填写“让步接收申请单”，经综合管理部会审、研发部论证同意后允许让步接收，办理入库。

如论证后无法达到制造要求，则按上述1.2条执行。

C、同一供应商同一产品一年内连续3次以上让步接收的，营业管理部应考虑更换或淘汰供货资格。

2、制造过程半成品质控管理
2.1 生产部巡检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“日常检验记录“，以便追溯。

2.1 当出现不合格时，作好标识及记录，并隔离放置。

即刻通知生产经理予以返工或返修。

3、成品出厂质控管理
3.1 成品装配后，综合管理部质检员依据检测要求，对产品进行全检，做好“日常检验记录”。

3.2 如检验不合格，综合管理部质检员作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返修。

3.3 成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能或基本能满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。

A. 综合管理部质检员填写“不合格通知单”。

通知生产部申请让步接收。

B. 生产部填写“让步接收申请单”，提交综合管理部会审、研发部论证，经总经理审批同意后允许成品入库。

C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制出错。

届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关检验员做出50~500元/次的处罚。

4、检验记录与统计汇总
4.1 质检员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。

4.2 质检员每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。

5、纠正与预防
5.1 当重大或批量性出现不合格时，质检员应会同相关部门研究制订纠正与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“纠正与预防措施表”，并分发相关责任部门，以保证生产顺利进行。

“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。

5.2 根据每月质量统计汇结果，质检员提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会议，与相关部门研究制订纠正与预防措施，填写“纠正与预防措施表”应“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。

5.3 纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。

附：原材料、零配件检验记录单
产品报验单
不合格通知单
让步接收申请单
日常检验记录
纠正与预防措施表
原材料、零配件检验记录单
检验员：
日期：
日常检验记录
检验员：日期：
产品报验单
检验日期年月日验收日期年月日注：报验单一式三联①仓库②营业管理部③综合管理部质检员
不合格通知单
注：报验单一式二联①营业管理部②质检员
让步接收申请单
注：本单为一式四联：一联提出部门、二联质控部门、三联研发部、四联仓库。

纠正与预防措施表
不合格内容不合格原因分析纠正与预防措施责任部门/人完成日期制表人：日期：。