广告公司财务开票流程
1.公司每笔业务原则上采取签到合同后收业务款或一定预付款，再执行合同，给客户开发票
流程：将签定的合同或明细电子档发到财务审核后，确定开具何种性质发票，再予以开票。

尤其是设计部门开票必须提前将业务明细及成本提交到财务部核实。

2、公司每笔出入帐务由各负责此项业务人员负责办结，报总经理批复，由财务部门负责监
督。

3、公司每出具发票必须由负责此发票业务人员留存发票联签名,并负责应收款项的及时回款。

若暂时无法回款，必须向财务部门及上级领导申请并提供担保此款项追回的最终日期。

4、公司各业务经办人员在与客户签定合同时必须明确具体的收款日期。

逾期未回款的,经办
人须及时催款并报知总经办，若款项无法追回,业务经办人员须承担公司损失。

5、公司员工离职前,须将自己负责的业务帐务结清，并办理完整的离职手续后方可离职。

6、财务部于每月底出具未到款明细单并发放到各业务负责人手上。

公司员工需及时安排自身业务款项的办结。