在制品流转管理办法
1范围
本标准规定了产品实现过程中在制品管理的内容和要求。

本标准适用于生产过程中在制品的管理。

2 规范性引用文件
Q/XFG0604.2/02-2010《记录控制程序》
Q/XFG0608.3/01-2010《不合格品控制程序》
Q/XFG0607.4/04-2010《产品外包过程控制程序》
Q/XFG0607.5/05-2010《标识和可追溯性控制程序》
Q/XFG0607.5/06-2010《产品防护控制办法》
Q/XFG0607.5/07-2010《产品贮存管理办法》
Q/XFG0608.2/07-2010《废品管理办法》
3定义
在制品：凡投入生产尚未交验入库的成品、正在加工或等待加工的毛坯、原材料和半成品统称为在制品。

4职责
4.1生产部负责在制品的管理，控制产品零件的投料和在制品的占用，按照工艺路线组织在制品的流转，核查和统计在制品数量并建立在制品台帐。

4.2 技术开发部负责制定产品的工艺路线，对在制品的流转和交接方式进行规定。

4.3 财务部库房保管人员负责在制品的入库、保管和收发工作。

5 工作程序
5.1 在制品流转管理的要求
5.1.1生产部根据单位全年生产任务、生产能力、产品交付以及生产变动情况，编制当月生产作业计划，作为生产投料和库房发料的依据。

5.1.2财务部库房保管人员根据生产部下达的生产作业计划和生产管理人员签发的领用单，认真核对产品代号、产品名称、规格、数量后，办理出库手续。

5.1.3库存的零件按照Q/XFG0607.5/07-2010《产品贮存管理办法》的规定进行管理，并按“先进先出”的原则进行发料；有批次管理要求的，还应分清零件材料的批号和炉号。

具体执行Q/XFG0607.5/05-2010《标识和可追溯性控制程序》。

5.1.4生产部负责按照Q/XFG0607.5/06-2010《产品防护控制办法》的规定，配置必要的在制品流转的工位器具，对在制品的流转和搬运质量进行控制。

5.1.5生产部负责按照Q/XFG0607.5/05-2010《标识和可追溯性控制程序》的规定，对在制品进行标识并保护标识的唯一性。

5.1.6工序加工完成后，由操作者向检验人员送检，经质量检验部检验人员检验合格后，由生产调度人员填写“产品零件交库单”（见表1）后方可转入库房。

5.1.7 生产过程中发生的不合格品按照Q/XFG0608.3/01-2010《不合格品控制程序》的规定由责任部门或人员负责提出不合格品审理的申请；废品按照Q/XFG0608.2/07-2010《废品管理办法》的规定执行。

5.1.8 所有的工序完工后，市场部依据发货通知单填写“产品领用单”（见表2）到库房领取产品，向顾客交付。

5.2 外包的管理
5.2.1生产过程中如有中间工序外包或整体带料外包的情况时，经办人员应持有生产部主管领导签字批准的对外委托加工单并填写“产品领用单”（见表2）到库房领取在制品。

财务部库房保管人员在认真核对产品零件领用单上的产品代号、产品名称、规格、数量后，办理出库手续。

外包过程的控制，按照Q/XFG0607.4/04-2010《产品外包过程控制程序》的规定执行。

5.2.2中间工序外协加工或整体带料外协加工完工后，检验人员按照外购器材的入厂检验程序进行检验，合格后办理产品入库手续。

同时，技术开发部向经办人员提供检验结果，用于同协作单位进行结算。

5.3 在制品的流转管理
5.3.1公司协作的产品流转过程除了按照上述规定进行管理外，负责加工的单位还应按协作单位的要求将其产品零件转运到指定的单位或库房。

5.3.2 公司内部协作的产品流转由生产部负责。

在办理交接手续时，应对产品的数量、加工状态、产品合格质量证明文件等进行核对，确认无误后，在交接单上签字接收。

5.3.3外单位委托公司的单位进行来料加工时，应首先验证其材料的符合性。

经验证符合要求时准许其入库并投入生产；不符合要求时，应立即向顾客反映。

5.3.4 外单位委托公司的单位来料加工完成后，由负责外包的部门携带质量检验部签发的合格证向委托加工的单位移交。

5.4 在制品的退库
5.4.1因生产计划的调整、生产发生变化或其他方面的原因导致在制品需退库时，由生产部负责填写“退库器材申请单”（见表3），经批准后办理退库手续。

5.4.2如果生产过程中产生的废品影响在制品正常周转和生产计划完成时，由生产部根据检验人员开具的废品通知单统计的数据办理补充投料手续，库房保管人员按照补充投料手续重新投料。

5.4.3 检验合格的成品由生产部负责交成品库管理。

5.5、在制品的盘点
5.5.1 生产部负责每月末（26日）组织进行一次在制品的盘点。

5.5.2各生产班组或工段对在生产线上处于加工过程中的在制品实物进行盘点并填写在制品盘点表一式三份，班组或工段自存一份，报库房保管一份并对帐，报生产部一份。

5.5.3 外协加工的经办人员负责对尚未完工或完工后尚未验收入库的在制品进行统计、汇总，填写在制品盘点表一式三份。

其中，经办人员自存一份，报库房保管一份并对帐，报生产部一份。

5.5.4库房保管员对所保管的产品零件进行盘点并填写在制品盘点报表。

报表应有库房的名称、所属单位、保管员姓名、填报日期和单位主管领导的签字。

报表的份数及报送的单位按照公司的有关规定执行。

5.5.5尚未检验入库的成品，盘点时还原为零部件进行统计，并备注说明已装成品数。

5.5.6生产部负责每年组织一次全面清查工作，编制在制品汇总表，提供给有关部门转化为期末结算和期初结存数。

5.5.7必要时，公司可以组织有关部门对公司的在制品进行抽查。

5.5.8对盘点、抽查和全面清点中发现的盈亏等问题，由责任部门主管领导负责查明原因，落实责任者并提出处理意见。

为防止今后出现同类问题，责任部门还应制定和采取纠正措施。

5.5.9当在制品盘点的盈亏价值超过在制品总价值的2%时，责任部门应及时上报公司财务部。

5.6 本办法所产生的记录由生产部和财务部负责收集和保存。

6 记录
QR07.5/11-01 产品零件交库单
QR07.5/11-02 产品领用单
产品委托加工单
产品盘点表
QR07.5/11-03 退库器材申请单附录A
盘点计算公式
A1、应结存数
应结存数=期初结存＋当月/累计投入（收入）－当月/累计发出（产出）－当月/累计工废－当月/累计料废
A2、盈或亏数
盈或亏数=盘点实存数－应结存数
其中：实存数＞应结存数为盈，以“＋”表示；
实存数＜应结存数为亏，以“－”表示。

表1
QR07.5/11-01
产品零件交库单
交库单位：年月日
交库人：库房收件人：
表2
QR07.5/11-02
产品领用单
领用单位：年月日
领用人：库房发件人：
表3
Q/R07.5/11-03
退库器材申请单
编号：。